文 件 名 电子文件编码 ●相关文件 《环境方针》 电子公司环境管理手册 HJAL001 页 码 33-6 4.3策划 4.3.1环境因素 ●总则 建立并保持环境因素的识别和评价程序，对本公司的产品、活动或服务中能够控制和可能对 其施加影响的环境因素进行识别和评价，为目标指标的制定提供依据并加以有效控制。 ●职责 环境管理者代表负责组织领导环境因素的识别和评价工作。ISO办公室负责组织实施工作， 其他部门要密切配合。 ●控制要求 (1)环境因素的识别范围应覆盖本公司产品、活动或服务中能够控制的环境因素，通 过书面调查和分析，对公司所使用的产品和服务中可能施加影响的相关方的环境因素进行标 识并施加影响。 (2)识别环境因素需要的数据，必须真实可靠。 (3)结合本公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来三种时态，考虑正常、异常和紧 急三种状态及大气、水、废物、土地、噪声、能源资源消耗及其他7种类型，对环
文 件 名 电子文件编码 HJAL001 电子公司环境管理手册 页 码 33-7 境因素的 影响进行全面评价。 (4)确定重要环境因素时需考虑以下几个方面：环境因素发生的频率、环境因素与法 律、法规的符合性、环境因素影响破坏的程度及环境因素的控制状态(水平)四个方面。 (5)当公司的产品、活动或服务发生较大变化时，应及时对环境因素进行识别和评价 ，重新确定重要环境因素。 (6)ISO办公室设计环境因素调查表，并分发到公司的相关部门，要求及时填写，交 到ISO办公室统一汇总。 (7)ISO办公室召集有关人员参加会议，确定环境因素评价依据，并对收集到的环境 因素按程序规定实施评价。 (8)再根据管理评审或公司情况及法律法规变化及时对环境因素进行重新评价。 ●相关文件 (1)《环境因素的识别与评价程序》 (2)《重要环境因素台账》 4.3.2法律法规及其他要求 ●总则 建立并保持程序以便获取和确定公司产品、活动和服务中适用的法律、法规及其他要求，为 体系的建立和运行提供依据，使本公司的环境行为符合法律、法规及 文 件 名 电子文件编码 其他要求。 ●职责 电子公司环境管理手册 HJAL001 页 码 33-8 (1)ISO办公室负责环境环保法律、法规及其他要求的获取及适用性确认并负责传达 至相关部门。 (2)各相关部门必须遵守已确认的环保法律、法规及其他要求。 ●控制要求 (1)每半年向环保部门获取一次国家、省、市相关的法律、法规、标准及其他要求。 (2)从出版社、新闻、报刊及电子、能源、消防等行业及时获取相关的信息。 (3)对收集到的法律、法规及其他要求进行识别、评价、确认其适用性并进行登记。 (4)对适用的环保法律、法规及其他要求建立台账。 (5)对法律、法规及其他要求的变化、更新情况进行跟踪，获取最新信息，并及时向 全体员工传达。 (6)要求员工遵守适用于本公司的环保法律、法规及其他要求。 ●相关文件 (1)《环境法律、法规的获取与识别程序》 (2)适用环境法律法规、标准及其他要求一览表。 4.3.3环境目标和指标 ●总则 文 件 名 电子文件编码 HJAL001 电子公司环境管理手册 页 码 33-9 为了实现对污染的预防、治理和持续改进，依据环保法律、法规、环境方针、重要环境因素 ，制定环境目标和指标。 ●职责 (1)ISO办公室负责制定、修改环境目标和指标。 (2)环境目标、指标由环境保护委员会及各部门负责人审议。 (3)环境管理者代表负责审核环境目标和指标。 (4)最高管理者负责批准环境目标和指标. ●控制要求 (1)环境目标、指标的制定应考虑下列问题： ①本公司的环境方针，产品、活动和服务相关的重要环境因素； ②法律、法规及其他要求及相关方观点； ③听取对目标、指标负有责任的员工的意见； ④目标、指标应具体量化，并设置可测量参数； ⑤技术的可行性和可选方案； ⑥公司的经济条件。 (2)目标、指标的审批 公司的目标、指标由ISO办公室制定，环境保护委员会及各部门负责人审议后，环境管理者 代表审核，最高管理者批准。 (3)环境目标、指标的检查与修订 ①ISO办公室每季度对公司的环境目标和指标的完成情况实施检查，并将检查结果报 环境管理者代 文 件 名 电子文件编码 表； 电子公司环境管理手册 HJAL001 页 码 33-10 ②环境管理者代表对环境目标、指标的完成情况，负责组织协调监督。 ③所制定的目标和指标每年须经管理评审会议评审和修订，以期持续改进自身的环 境表现； ④环境目标和指标每年要在管理评审会议上进行评审，但当下列情况发生时，要随 时对环境目标指标进行重新评价： a.当确定目标和指标的相关事项发生显著变化时； b.在内审中指出缺陷时； c.产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时。 ⑤修订后的环境目标和指标要经环境保护委员会及各部门负责人审议，环境管理者 代表审核，由总经理批准； ⑥环境目标和指标的制定、检查、评审、修改要有记录，由ISO办公室负责统一保管 。 ●相关文件 《环境目标、指标及管理方案一览表》 4.3.4环境管理方案 ●总则 为保证环境目标和指标的实现，特制定并执行环境管理方案。 ●职责
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