安全生产标准化评审（xx机械）问题整改计划表（内部整改）
序号12345存在问题整改措施计划完整改人计划负责成时间签字人签字1、对各职能部门的安全职责进行检查、考核1、定期召开会议，管理人员要及时参加安全生产会议1、对存在的隐患进行及时整改1、按时组织开展安全活动1、对各岗位的员工进行安全操作规程知识方面的培训1、组织员工进行安全知识培训1、定期对设备进行维修并做好记录1、按劳动防护用品发放标准进行发放1、配电房门口的砂轮机安装挡板砂轮机放置地点不合适，没有安全防护措施，接地电91、部装组车间砂轮机重新反转一个方向安装阻太大，接地保护线路不合理。1、重新改变接地方式和接地线径仓库、车间应划分安全疏散通道，通道上应粘贴安全1、(一、二楼）仓库划分安全通道,并按要求粘贴安全方向标志10出口方向标志，上墙的安全标志不应高于0.5m，门均2、仓库的卷闸门改用推拉外开门应外开。11有部分设备的安全防护罩缺失（抛光机），应补全。1、抛光机防护罩的制作并安装1、宿舍线路重新设置安装，一户一线制，并安装有接地保护和漏电开关宿舍应一户一控制电路，并有接地保护线路，有漏电2、宿舍安全出口重新与当地安全消防部门商定方案并实施保护开关，宿舍应设置两条出口通道，安全出口应畅12通，不得出现高低不平（突然抬高）现象，通道应完3、一楼宿舍出口的高低处用水泥做平善安全出口的指示牌。宿舍楼梯应有照明灯4、按要求粘贴安全方向指示牌5、宿舍楼梯和通道维修安装好照明灯1314气瓶的气管连接接管（接头）有用铁丝绕固现象。1、所有气瓶的连接接头用金属卡箍连接2、两根红色气管其中一根改用蓝色气管未定期对各职能部门的安全职责进行检查、考核。安全生产管理人员未及时参加企业安全生产会议记录。消除隐患处理措施整改不到位。未按时进行安全活动。部分操作人员不熟悉本岗位的安全操作规程。员工安全生产知识培训不到位。7未对主要设备进行定期保养维修。8劳动防护用品发放不到位。每一个机台设备旁应有安全操作规程，并且显著易观1、重新检查每个设备的操作规程布置到位，并重新培训；查，仓库（办公室）缺仓库管理制度。每一个机台设备旁应有安全操作规程，并且显著易观查，仓库（办公室）缺仓库管理制度。2、(一楼、二楼）仓库的管理制度重新进行培训并粘贴上墙；厂区供电TT系统应改为TN-S系统，大部分接地安装不1、按TN-S的接地要求全面对厂区进行整改，接地线按标准要求15规范，接地线截面积过小，接地电阻过大。更换1、所有插座重新安装并加装漏电保护开关全厂所有插座安装不规范，没有安装漏电保护，电源162、电源线中间有接头的和改装的，重新进行更换；线过长，中间有接头，插板拖在地上，挂在空中3、加强对各班组培训，使用完的工具及时收拾归位14配电箱门、盖应齐全，并有“有电危险”警示标志，1、配电箱门、盖配齐并作好相关标识（警示标志和编号标识）17配电箱前不允许摆放其它物品，配电箱内的开关应有标志和编号。2、各班组负责人将配电箱前的物品重新整理；18断路器与导线的容量应匹配合理。1、重新检查并合理匹配临时移动设备、手持电动工具，不得随意摆放和有妨1、移动工具电源线中间有接头的和改装的，重新进行更换；19碍正常工作及通道上，电源线中间不得有接头，移动2、所有移动工具安装漏电保护器工具前没有安装漏电保护器，电源线不允许改装。3、加强对各班组培训，使用完的工具及时收拾归位车间的电源线不允许直接绕在金属柜架上和易燃物品20车间与金属柜架和易燃物品接触电源线都用套管改正上，照明灯不允许直接用导线挂在空中。1、增加当心触电指示牌；配电房门口应有“当心触电”指示牌，门口上的防护2、配电房门口上方出线处（铁丝网口加严的）21罩应完善，仪表应完好，断路器与导线应匹配。导线3、配电柜不工作的仪表检查并更换安装应整齐。4、断路器与导线应匹配整改（同时用标签进行标识）1、发电机房用三角铁单独隔开，并将柴油桶搬移隔开发电机应有独立机房，发电机应独立接地。发电机与2、发电机单独接地22燃油桶应隔离存放，没有警示标志。配电箱电源端子3、配电箱电源端子增加防护罩排没有防护罩。4、增加机房重地免入、有点危险等警示标志23移动照明灯不允许采用220V电源供电。1、改用24照明灯24电焊机等电器设备接地线截面积过小。1、工厂所有过小的接地线更换25饮水机没有安装漏电保护器。1、安装漏电保护器26个别开关没有安装在配电箱内1、重新检查并安装到位27电工没有检查、检修、检测记录1、对所有电器设备定期检查、检修、检测并做好记录28变压器没有漏油，没有防护栏。查找原因并检修，增加防护栏29大门卷闸门没接地1、大门卷闸门接地
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