2018年度自治区农业综合开发领导小组办公
室部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算收支决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》 《一般公共预算财政拨款支出决算表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能 （一）主要职能
自治区农业综合开发领导小组办公室（以下简称自治区农业综合开发办公室）为自治区财政厅管理的职能部门，其职能是负责自治区农业综合开发资金和项目管理工作。研究制定自治区农业综合开发政策；编制自治区农业综合开发中长期发展规划；组织考察评审年度项目、编制年度项目计划（草案）；批复各地、各有关部门农业综合开发项目实施计划；统一管理和统筹安排国家和自治区农业综合开发资金；管理国家农业综合开发世界银行贷款及外国政府赠款等外资项目资金用于自治区农业综合开发建设；负责对全区农业综合开发资金和项目管理工作进行绩效评价。
（二）机构设置
自治区农业综合开发办公室是财务独立的一级预算部门，下设三个处：综合计划财务处、项目管理处、项目评审处，核定人员编制数30人，全额预算，依照公务管理。
（三）人员情况
2018年自治区农业综合开发办公室部门决算报表编制范围的参照人员制数为30人，年初实有人数15人，年中增加4名遴选人员，年末实有人数19人。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，自治区农业综合开发办公室部门决算仅包括自治区农业综合开发办公室部门本级决算，无下级单位。
序号 1
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入496.99万元,与上年相比，增加22.09万元，增长4.64%，增加的主要原因是：人员增加、发放2017-2018年艰边贴补助工资、提高2018年基本工资标准及绩效奖等；支出378.16万元,与上年相比，减少支出65.52万元，降低14.76%，减少的主要原因是：压减公用经费支出和机构改革职能划转影响部分工作开展及完成；结余213.35万元，与上年相比，增加118.14万元，增长124.08%。增长的主要原因是：压减公用经费支出和机构改革职能划转影响部分工作开展及完成。
单位名称 自治区农业综合开发办公室本级 备注 （二）部门收入总体情况说明
本年收入合计496.99万元，其中：财政拨款收入496.30万元，占99.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.69万元，占0.14%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数443.68万元，决算数496.99万元，预决算差异率12.02%，差异主要原因是人员增加、发放2017-2018年艰边贴补助工资、提高2018年基本工资标准。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计378.16万元，其中：基本支出378.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数443.68万元，决算数378.16万元，预决算差异率14.77%，差异主要原因是压减公用经费支出和机构改革职能划转影响部分工作开展及完成。
二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入496.30万元，与上年相比，增加21.4万元，增长4.5%。增长的主要原因是：人员增加、发放2017-2018年艰边贴补助工资、提高2018年基本工资标准。财政拨款支出378.16万元，与上年相比，减少78.25万元，降低17.14%，减少的主要原因是：是压减公用经费支出和机构改革职能划转影响部分工作开展及完成。其中：基本支出378.16万
元，项目支出0万元。财政拨款结转结余213.35万元，与上年相比，增加118.14万元，增长124.08%。增长的主要原因是：压减公用经费支出和机构改革职能划转影响部分工作开展及完成。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数443.68万元，决算数496.30万元，预决算差异率11.86%，差异主要原因是人员增加、发放2017-2018年艰边贴补助工资、提高2018年基本工资标准。财政拨款支出年初预算数443.68万元，决算数378.16万元，预决算差异率14.77%，差异主要原因是压减公用经费支出和机构改革职能划转影响部分工作开展及完成。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入496.30万元，与上年相比，增加21.4万元，增长4.5%。增长的主要原因是：人员增加、发放2017-2018年艰边贴补助工资、提高2018年基本工资标准。一般公共预算财政拨款支出378.16万元，与上年相比，减少78.25万元，降低17.14%，减少的主要原因是压减公用经费支出和机构改革职能划转影响部分工作开展及完成。其中：按功能分类科目，农业综合开发机构支出[2130601]支出226.39万元，其它农业综合开发[2130699]支出120.64万元，养老保险缴费[2080505]支出31.13万元。按经济分类科目，工资福利支出274.73万元，商品和服务支出103.43万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数443.68万元，决算数496.30万元，预决算差异率11.86%，差异主要原因是人员增加、发放2017-2018年艰边贴补助工资、提高2018年基本工资标准。一般公共预算财政拨款支出年初预
2018年度自治区农业综合开发领导小组办公室部门决算公开说
