原材料仓库管理制度
原材料仓库管理制度
-----原材料仓库管理制度精品篇
为了规范原材料仓库管理，配合财务部门做好成本核算工作，本着“从源头抓起，减少材料浪费”原则，提高原材料利用率，特制定本制度。 一、 原材料入库管理
1、 原材料入库时，仓管员及时填制送检单送检（原则上，原材料入库需附有质保书）。
2、原材料经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存根，一联供方，一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部协商处理。 二、 原材料出库管理
1、生产部门依据《销售计划》，制定《生产任务通知单（原材料）》和《生产进度排程表》，抄送一份给原材料仓库，仓管员依据排程表安排剪板、下料，并及时送首检、完工检，检验由机加车间检验曹为民负责；
2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途；
3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》，对未超过《生产任务通知单（原材料）》所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。
4、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《原材料领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料；
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5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、 原材料贮存管理
1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚； 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形； 3、原材料出库先进先出；
4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗；
5、对库存材料应定期检查（每月28日），对生锈变质影响使用的材料应及时上报。
6、原材料仓库温度为室温，在15℃及30℃之间，湿度在45%-75%之间。 四、 原材料盘点
1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性； 2、每月末进行一次帐面盘存； 3、每季度末全面盘点一次。
五、 设备保养：对仓库内设备定期进行保养。 六、 账目报表
1、帐目日清月结，账物卡一致；
2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份供应部，一份财务部。
3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。 七、 违章责任
1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准，由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚；
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2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于：钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。
原材料仓管员职责
一、 原材料到库及时送检，对检验合格的材料名称、规格型号、数量核对清点、
做好标识；对不合格材料必须及时隔离并上报，便于供应部与品质部第一时间处理；
二、 接到生产部提供的《生产任务通知单（原材料）》后，核查仓库库存材料是否
满足生产需求，如不满足必须及时上报供应部门；
三、 根据生产部提供的《生产进度排程表》安排剪板、下料，并做到先进先出； 四、 严格依据《生产任务通知单（原材料）》和《原材料领料单》予以领料工作，
对超出计划所需材料必须由生产主管或调度签字方能放行； 五、 边料整理收集、废料规范堆放、毛坯废料明确标识；
六、 帐目日清月结，定期及不定期盘点，帐物卡一致，每月编制《仓库物资库存
报表》，并于次月3日前上交，年底编制《年度仓库物资报表》上交财务部、供应部。
七、 仓库“6S”管理工作：物资摆放、产品标识、定位放置、设备保养、财产安
全、日常清扫等；
八、 整理规范《原材料消耗明细表》，提高原材料消耗定额精确度； 九、 对不合理用料监督控制，并及时上报；
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十、 遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。
辅料仓管员职责
一、 辅助材料到库及时送检，对检验合格的材料名称、规格型号、数量核对清点、
做好标识；对不合格物资必须及时隔离并上报，便于供应部与品质部第一时间处理；
二、 接到生产开具的领料单后，进行核对，如符合要求，予以领料； 三、 切实做到先进先出，以防物资因库存周期过长而生锈变质； 四、 做好仓库物资防火防盗、通风防潮等工作；
五、 帐目日清月结，定期及不定期盘点，帐物卡一致，每月编制《仓库物资库存
报表》，并于次月3日前上交财务部、供应部；
六、 仓库“5S”管理工作：物资摆放、产品标识、定位放置、清扫清洁等； 七、 对不合理用料监督控制，并及时上报；
八、 遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。
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外协仓管员职责
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一、 外协产品到厂及时送检，对检验合格的产品名称、图号、数量核对清点、做
好标识；对不合格产品必须及时隔离并上报，便于供应部与品质部第一时间处理；
二、 根据安排，组织外协产品出厂加工，做到产品正确、数据准确；
三、 统计外协加工废品及损耗，如损耗率超过2‰，则必须及时上报供应部，由供
应部与外协厂家协商处理；
四、 外协加工中，毛坯料废统计，并转交给材料仓管，以办理退货事宜； 五、 帐目日清月结，帐证一致，每月编制《委托加工物资报表》，并于次月3日前
上交财务部、供应部；
六、 外协加工数据收集整理：电镀重量明细、调质硬度重量明细等； 七、 每日登记外协加工进出凭证，各种数据资源共享； 八、 遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。
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