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零售企业绩效管理方案
1、 采购部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 实际采购金额或数量?100%计划采购金额或数量资料来源 采购部 采购计划达月/季1 成率 /年度 新商品引进月/季2 率 /年度 考核期内引进新商品数量?100%期末商品总数量 考核期内采购及时率达3 采购及时率 月度 采购部 到100% 采购成本的4 降低 计划采购成本-实际采购年度 财务部 成本 采购合格商品的次数或数量?100%全部采购商品的次数或数量采购质量合月/季5 格率 /年度 6 毛利率 年度 营运部 财务部 毛利营业额365?100% 商品回转天7 数 年周转次数 转 次数采购部 年度 年=周年销售额期初库存?期末库顾虑1.商品周转率平均销售额月/季=平均存货额?100% 8 商品周转率 采购部 /年度 2.平均存货额期末存货额=期初存货额? 29 10 11 应付账款 周转期间 存货水平 安全存量 月度 应付账款?应付票据?360进货净额 采购部 前置时间的销售量+安月度 采购部 全存货量+基础存货量 月度 日均销量×紧急补货所采购部 ---
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需的时间
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2、配送部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 实际完成的配送数量?100%计划完成的配送数量资料来源 配送部 配送计划达月/季1 成率 /年度 管理费用控2 制率 平均配送费3 用 月度 月度 当月实际部门管理费用?100%当月计划部门管理费用财务部 财务部 配送部 配送部 配送部 配送部 配送部 配送部 月配送费用总额月平均配送量 平均装卸成月/年4 本 度 紧急订单响5 应率 月度 装卸总成本装卸货物总量 未超过12小时出货的订单数?100%同期订单总数库存盘点 月/年6 账实相符率 度 季/年7 货损货差率 度 8 车船满载率 月度 月/季9 送货准时率 /年度
库存盘点账物相符金额?100%实际库存盘点物资总额 货损货差数量?100%同期配送货物数量车船实际装载能力?100%车船装载能力 按时送货次数?100% 送货总次数---
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3、 营运部关键绩效考核指标 序KPI指号 标 考核周期 资料来源 指标定义/公式 营业收1 入 月/季考核期内全部营业收入总计 /年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 财务部 营收达2 成率 实际营业收入?100%目标营业收入 财务部 营业成3 长率 本期营业收入?100%上期（去年同期）营业收入 财务部 销售收入 4 同期增长率 ?当年销售额或销售量??上年销售额或销售量?1??100%?? 财务部 ---
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销售回5 款率 月/年度 实际回款额?100％ 计划回款额财务部 营运部 商品回6 转率 月/指一定金额的库存商品在一定的时年间内周转的次数 度 商品结构优化7 目标达成率
月/商品结构优化目标达成项数商品结构优化目标达成率?100% 营商品结构优化目标设定总项数季运商品结构优化目标包括商品结构比/部 率、商品贡献率等 年度 ---
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