并强化危险源监测和预警。
2）根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。 6文件管理
完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表（参见附录B.4）等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。 7分级管控的效果
通过风险分级管控体系建设，在以下方面有所改进：
1）每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；
2）重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善； 3）涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；
4）员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；
5）保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；
6）根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。 8持续改进
1、评审
每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。
2、更新
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主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:
1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变； 2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；
3）组织机构发生重大调整；
4）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；
5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。
9沟通
结合公司安全生产会议等形势，建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。
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AA 附录A 风险分析记录
A.1作业活动清单
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 备注 A.2设备设施清单
序号 设备名称 类别 型号 位号/所在部位 是否特种设备 备注 注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。
2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。
A.3工作危害分析（JHA）评价记录
工作危害分析（JHA）+评价记录 现有控制措施 危险源或作潜在事件序业 （人、物、号 步作业环骤 境、管理） 可能发生的事故类型及后果 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 风险评价 应可严风评急能重险价处性 性 值 级置别 措施 风管险控分层级 级 建议改进（新增）措施 工程技术措施 培个应管训体急备理教防处注 措育护置施 措措措施 施 施 注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 2.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。
3.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；
4.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。
5.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 6.分为公司级、车间级、班组和岗位级。
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A.4安全检查表分析（SCL）评价记录
安全检查表分析（SCL）+评价记录 现有控制措施 工管不符合标程理序 检查标准 准情况及技措号 项目 后果 术施 措施 培训教育措施 个体防护措施 建议改进（新增）措施 应可严频风评工管培个应急能重次 险价风险管控程理训体急备注 处性 性 值 级分级 层级 技措教防处置别 术施 育护置措措措措措施 施 施 施 施 风险评价 注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 2.现有管控措施结合实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。
3.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；
4.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。
5.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 6.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司级、车间级、班组和岗位级。
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BB 附 录 B
（资料性附录）
风险分级管控清单及风险点、危险源统计表
表B.1作业活动风险分级管控清单
风险点 作业步骤 可能发生的事故类型及后果 管控措施 培训教工程管理育技术 措施 措措施 施 编类名号 型 称 序号 名称 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 个体防护措施 管应控急层处级 置措施 责责任备任单注 人 位 1 操作及1 作业活动 2 3 4 5 注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。
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最新纺织企业风险分级管控体系
