安全生产风险分级管控体系
2019年10月20日
目 录
1、安全生产风险分级管控作业指导书 ................................... 2 2、 作业活动清单.................................................................... 18 3、 工作危害分析（JHA）及评价记录 ................................. 19 4、设备设施清单...................................................................... 26 5、安全检查表分析（SCL）评价记录 ................................... 27 6、作业活动风险分级管控清单 ............................................. 35 7、设备设施风险分级管控清单 ............................................. 40 8.1、风险点统计表（设备设施） ......................................... 47 8.2、风险点统计表（生产作业） ......................................... 53 9、 危险源统计表.................................................................... 56
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1、安全生产风险分级管控作业指导书
1 编制目的
为贯彻落实省政府办公厅省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字﹝2016﹞36号）、省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）、《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）等文件精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在全公司范围内建立安全风险分级管控体系。旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定好转。
通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实公司主体责任，有效促进公司实现信息化管控，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高公司本质安全生产水平。 2 编制依据
《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）
《中华人民共和国劳动法》 第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于2012年12月28日修订，自2013年7月1日起施行。
《中华人民共和国职业病防治法》2017年11月4日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2017年11月5日起施行。
《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第6 号 《中华人民共和国消防法》已由中华人民共和国第十一届全国人民代表大
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会常务委员会第五次会议于2008年10月28日修订，自2009年5月1日起施行。
《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号，2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第3次会议通过）
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局[2007]16号）
《山东省安全生产条例》（2018年1月18日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过，山东省人民代表大会常务委员会公告第168号，2018年5月1日起施行）
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府311号令）
《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（山东省人民政府令第213号）
《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号文）
《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进公司安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）
关于印发《加快推进安全生产风险分级管控治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发[2016]10号）
《关于推荐安全生产风险分级管控治理两个体系建设标杆公司的通知》（鲁安办发[2016]11号）
《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）
GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）
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3术语与定义
3.1危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
3.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
3.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
3.4工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。
3.5安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。
3.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 4 责任及分工
4.1领导小组
公司成立风险分级管控体系及隐患排查治理体系领导小组，下设办公室，由安全员担任办公室主任，负责双重预防体系建设的策划、培训、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。
组 长： 副组长：
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