昊华能源2019年上半年经营成果报告

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一、实现利润分析 1、利润总额

2019年上半年实现利润为70,136.27万元，与2018年上半年的88,592.85万元相比有较大幅度下降，下降20.83%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

2019年上半年营业利润为69,680.23万元，与2018年上半年的90,691.55万元相比有较大幅度下降，下降23.17%。以下项目的变动使营业利润增加：营业成本减少16,420.69万元，营业税金及附加减少2,605.63万元，资产减值损失减少1,153.99万元，共计增加20,180.31万元；以下项目的变动使营业利润减少：销售费用增加2,258.3万元，管理费用增加5,921.56万元，财务费用增加6,079.53万元，营业收入减少28,206.75万元，共计减少42,466.15万元。增加项与减少项相抵，使营业利润下降22,285.84万元。

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3、投资收益

2019年上半年投资收益为负105.53万元，与2018年上半年负35.04万元相比亏损成倍增加，增加2.01倍。

4、营业外利润

2018年上半年营业外利润亏损2,098.7万元，2019年上半年扭亏为盈，盈利456.04万元。

5、经营业务的盈利能力

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从营业收入和成本的变化情况来看，2019年上半年的营业收入为272,286.47万元，比2018年上半年的300,493.22万元下降9.39%，营业成本为121,498.13万元，比2018年上半年的137,918.82万元下降11.91%，营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表

项目名称 营业收入 实现利润 营业利润 投资收益 营业外利润 2019年上半年 数值 272,286.47 70,136.27 69,680.23 -105.53 456.04 增长率(%) 2018年上半年 数值 增长率(%) 2017年上半年 数值 增长率(%) 0 0 0 0 0 -9.39 300,493.22 -20.83 88,592.85 -23.17 90,691.55 -201.2 121.73 -35.04 -2,098.7 -5.78 318,940.77 33.52 66,351.67 52.4 -115.37 -130.67 59,509.7 227.92 6,841.97 二、成本费用分析 1、成本构成情况

2019年上半年昊华能源成本费用总额为210,960.11万元，其中：营业成本为121,498.13万元，占成本总额的57.59%；销售费用为32,049.09万元，占成本总额的15.19%；管理费用为26,820.26万元，占成本总额的12.71%；财务费用为16,678.53万元，占成本总额的7.91%；营业税金及附加为13,914.09万元，占成本总额的6.6%。

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