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8.原始记录要保留三年以上，抽查操作记录和交接班日记是否按月进行摆放，资料是否齐全，不符合要求，扣5分。
(三)技术分析及管理
1.配合工程技术部完成装置标定、生产问题攻关以及有关技术改进、技术分析工作，酌情加5～20分。对生产中出现的问题未进行攻关，分析活动中无记录，扣5分。
2.上报专题技术总结，经工程技术部专业审核合格后，酌情加2～10分;未完成工程技术部布置的专题技术总结，扣2～5分;
3.每月5日前、每季度初10日前、每年1月15日前未按时上报月报、季报、年报，少一项扣5分，月报未按照规定内容进行编制，缺一项扣2分。月报未在操作室放置或上墙，一次扣2分;
4.技术分析活动每月少一次技术分析记录，扣5分;
5.对新技术、新设备、新化工三剂等应用未进行技术总结的，每项扣10分;
6. 月报、季报、年报、技术总结未永久保存，扣2分。
7.新建装置开工验收后一年内须进行标定，未标定，扣10分;无标定方案，扣5分，标定报告不完善或未及时上报审核，扣5分;新增技改项目投用验收后一年内须进行考核或进行局部标定，并在技术月报中进行分析说明，未考核，每项扣2～5分。
(四)操作记录和交接班日记
1.生产操作记录内容未能覆盖工艺卡片中的所有操作参数和公用工程参数，每缺一处扣5分;
2.使用非法定单位符号的，每处扣2分;
3.操作记录有空项、缺项，停运设施未注明“停运”字样，备用设备未注明“备用”字样，仪表测量失灵未填写“失灵”字样，每处扣1分;
4.操作参数记录为记录时间前后十五分钟内，如滞后或超前，扣5分。填写内容不真实，弄虚作假，扣2分/处。
5.记录纸严重损坏，每张扣2分;交接班日记填写不工整、潦草、污损等，扣1分/处。
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6.交接班日记未能在交班时间前后三十分钟内填写，交接班时，交接班双方未签字确认，每次扣2分;
7.交接班日记填写不清，达不到交接班规定要求，扣1～5分;
8.交接班日记发现问题不及时填写，交班或接班不清楚造成损失扣5分;
9.车间领导或负责人不审核签字,一天扣1分;
10.操作参数仪表失灵，没有及时要求仪表车间进行检修，也未交班，一处扣1分;
11.车间工艺副主任或工艺技术员未将前一天的交接班日记收集，每本扣5分;
12.未按工序加以整理、统计、分析，并填写工艺技术台账，每次扣5分。
(五)经济技术指标完成情况
1.各项经济技术控制指标(包括达标指标)明确。完成情况记录准确，指标完成历史最好水平或完成奋斗目标值加5～10分。及时上报专题技术总结的，上交一篇加5～10分;
2.未能在规定期限内交达标总结的，扣2分;
3.未完成达标或其他经济技术指标，一项扣2分;
4.没有及时分析并与同类装置比较的，扣1分。
(六)合理化建议及三剂管理
1.完成年度化工原辅材料预算，通过技术改进和新材料、新技术、新工艺应用，大大节省化工原辅材料费用，经过工程技术部专业审核合格后，酌情加2～10分。
2.合理化建议年度评审先进单位，一等奖加20分，二等奖加10分。
3.化工原辅材料消耗超过月度预算计划，扣5～10分;
4.双革、技改措施完成后无故不投用，一项扣2分;
5.双革、技改工作无管理台账，扣2分。对双革、技改项目配合，管理不力，造成损失的，扣5分;
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6.化工原辅材料预算未能在每月25日前经主管领导审核后上报，扣5分;
7.化工原辅材料未建立三剂接受和使用台帐，扣5～10分，未按规定时间上报使用分析，扣2分;
8.加入量记录台帐未记录加入量、加入时间、型号和使用期间的效果跟踪，缺一项扣2分;
9.未保存每种“三剂”型号(或每批次)产品合格证(质保证)，每项扣2分;
10.新剂使用无申请报告，扣10分，审批程序不符合要求，一处扣2分;
11.化工原材料现场摆放无标识，扣5分;现场摆放混乱，扣5分;化工原材料现场存放未制定防止污染措施，化工原材料无报废手续，扣5分，报废手续不符合要求，一处扣2分。
第十一章 生产装置进行工业性试验规定
第三十八条 为加强在生产装置进行工业性试验的管理，确保生产装置的正常运行、试验的成功、知识产权的保护，特制定本规定。
第三十九条 本规定所指的在生产装置进行的工业性试验项目是：新产品、新技术、新催化剂、新的化工溶剂和制剂的试用。以上工业性试验统一归口工程技术部管理。
第四十条 工程技术部对所准备进行的试验项目首先要会同有关单位，对其技术先进性、安全可靠性、经济效益进行评估，确认是技术先进、安全可靠、经济效益好的项目，提交正式报告由公司主管领导批准执行。
第四十一条 工程技术部要会同有关单位制定出试验方案，经研究确定之后，会同有关单位会签，最后由公司主管领导批准实施。
第四十二条 方案试验过程中，工程技术部和有关单位应根据试验方案所提出的试验项目，取准取全试验数据。
第四十三条 对有风险的试验项目，应由提出试验的一方提供风险金，或者承担试验的全部费用。
第四十四条 工程技术部应对试验的过程进行分析评价，以确定试验的结束或进一步进行，并对试验的结果做出结论。
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第四十五条 参加试验的人员有义务保护公司的知识产权，自觉遵守公司的保密规定。试验的原始数据、技术资料要上交工程技术部封存，资料的管理要符合公司的保密规定。
第十二章 三剂管理规定
第四十六条 三剂管理包括三剂计划管理、技术管理和采购审批管理及其程序。工程技术部负责三剂计划管理、技术管理，供应部负责采购管理和供应商管理。
第四十七条 名词术语
(一) 三剂，指化工原材料中的催化剂(主催化剂、辅助催化剂)、溶剂和助剂(添加剂)等三大类。
(二) 独家供货，指基于一个品种或一种用途上形成一家供货的局面(经竞争后形成的除外)。
(三) 三剂初次(新品种)使用，指首次在公司现有装置或新建装置上使用的三剂品种，包括同牌号改变厂家，同厂家不同牌号，也包括同一厂家某一品种因质量原因停止使用一年后，经过技术改进后又要求恢复在公司使用的产品。以及参与变更独家使用状况的品种。
(四) 技术交流，指公司与三剂生产厂家进行的技术可行性、质量指标和规格、检验标准、使用情况等的交流和确认。进行技术交流的厂家原则上应具有新颖性、技术特长、使用性能优越、价格具有竞争力、技术经济评价良好等。同时具备安全生产许可、合法经营等资质。代理商必须有生产厂家的授权证书和专业技术负责人在场时方可进行技术交流。
(五) 技术协议，指与三剂生产厂家在技术交流以后，就某三剂品种的技术先进性、质量标准和保证值、性能保证条款和考核指标、制约条款、生产厂家、试用数量和时间安排、技术服务内容、验收条款、保密条款以及其他必须的有关事项签订的书面协议。并作为商务合同的一部分。技术协议由工程技术部牵头组织会签。
(六) 评定(检验)报告，指厂家将样品送公司工程技术部指定的具有检测手段的单位进行质量指标测试或评价，并由检测单位负责出具检验报告，必须加盖检测单位检测用章，报公司工程技术部审定、存档。
(七) 试用报告，指三剂经过小批量使用后，对该三剂品种的使用性能做出较全面的技术总结，包括使用时间、使用量、原料状况、主要工艺条件及变化情况、产品指标、使用过程中出现的问题等等。试用报告由使用单位(车间)负责编写，报公司工程技术部审核、存档。
(八) 调研考察，对于与生产过程密切相关的大宗“三剂”应用项目，由工程技术部牵头组织到“三剂”生产和应用厂家联合调研和考察。
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(九) 供应商管理，指对三剂供应商的管理，包括其供应商的准入、供应商的选择、供应商的考核、供应商的培训、供应商的信息管理等。
(十) 新品种三剂试用审批表(详见附表)
第四十八条 三剂计划编制
(一)三剂需求计划，指三剂年度消耗的品种和用量计划。三剂需求计划由车间根据生产计划、消耗定额等情况，编制三剂年度需求计划，报公司主管领导审批。三剂需求计划主要有年度计划、下半年调整计划、追加临时调整计划。为了满足生产需要，需求计划上报时间应提前一个月以上。
(二)三剂采购计划，指公司供应部根据三剂需求计划制订的采购计划。采购计划应包括三剂品种、需求量、采购量、储备定额、年初库存数量和价格、主要供货商等等。三剂采购计划作为采购依据。其中年度计划、下半年计划分别报生产部审核后报公司主管领导批准。
(三)三剂调整计划，指根据生产实际情况、新技术应用以及比质比价的需要对三剂采购计划做出的调整。程序按“三剂采购计划”程序执行。
(四)三剂统计，指三剂实际消耗情况的真实反映。三剂统计含三剂供应统计和三剂消耗统计。三剂供应统计由供应部负责编制，以月度为周期。三剂供应统计包括已定三剂采购合同的执行情况(含三剂品种、生产厂家、采购单价、采购资金、采购时间等)、当月及累计供应情况(含使用单位、供应量、三剂品种、采购单价、采购资金、生产厂家等)、库存情况(三剂品种、生产厂家、采购时间、库存量、采购单价、采购资金等)。三剂供应统计报表报生产部。三剂消耗统计是指车间实际领料、库存等内容每月出报表。上述报表每月5日前并入技术月报中一起上报至生产部。装置三剂消耗统计由使用单位(车间)负责编制，报生产部。
第四十九条 三剂技术、计划和采购管理程序
日常三剂计划采购审批管理
三剂采购计划按三剂需求计划执行，供应部负责具体品种合同谈判，并按公司合同会签审批程序进行。
(一)初次使用(新品种)提出和审批
根据生产实际情况需要使用新品种时，可由生产车间、生产部和工程技术部提出。初次使用的品种由工程技术部会同各使用单位(车间)负责填写《三剂试用申请、审批表》(详见附表)，其中包含基本情况说明，并附产品质量指标、生产厂家在同行使用报告、检测报告、出厂检验标准、技术经济评价报告等相关技术资料，工程技术部组织技术交流和审查后，报公司主管领导审批。
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化工企业工艺技术管理制度
