XXXX有限公司 SA8000社会责任程序 编号 FL-EH-06 版本版次 A/0 2018年7月16日发布 第 10 页共15页 4.2.3 人事部负责将受伤人员转送医院或通知医院赶赴现场进行紧急救护。 4.2.4 其他管理人员协助现场的指挥、救护、通讯、车辆的使用调度等工作。 4.3 纠正措施
4.3.1 事故发生后，人事部应组织相关人员分析事故原因，填写 《 事故调查表 》 ，针对导致意外事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等由责任部门采取纠正行动，交管理者代表确认后付诸实施。
4.3.2 人事部应对本程序进行评审与修订，使其不断完善。
4.4 当遭受台风袭击或发生洪涝灾害时，人事部应紧急通知各部门对人员及财产采取保护措施。同时，生产部负责对设备及化学物品妥善保管或处理，尽可能减少因设备发生异常事故、化学物品泄漏等带来的事故后果。
4.5 如果因公司需要增加有毒、有害化学品的使用，需要增设高压容器或重要环保设施等，则需针对泄漏、爆炸、设备事故等可能的隐患，及时更新本程序，增加相应的内容。 5.0相关文件（略） 6.0记录（略）
10
XXXX有限公司 SA8000社会责任程序 编号 FL-EH-06 版本版次 A/0 2018年7月16日发布 第 11 页共15页 内部审核程序
1.0目的
为了规范公司社会责任管理体系内部审核，特制定本程序。 2.0范围
2.1 本程序适用于公司所有有关社会责任管理体系内部审核活动。 3.0职责
3.1 管理者代表：
3.1.1 策划社会责任管理体系审核计划纲要和所需的人力、物力及财力资源 · 3.1.2 任命审核组长，成立审核组。
3.1.3 推动和协调内部审核活动，及时补救行动和纠正行动的实施。
3.1.4 对审核结果进行评审，并将审核发现及审核结果提交给管理部门评审。 3.2 审核组长：
3.2.1 根据本程序准备和实施内部审核，向管理者代表提交审核报告。 3.2.2 评审纠正行动计划，并妥善记录。
3.2.3 对前一次审核时提出的纠正行动的完成情况进行验证。 3.3 其他有关人员应对内部审核工作提供支持和合作。 4.0工作程序 4.1 编制审核计划
4.1.1 每年年初，管理者代表应编制一份年度审核计划表。各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划表应呈交最高管理者批准。 4.1.2 应在审核前 5 天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。 4.1.3 管理者代表应根据需要委派内部审核员。 4.2 实施审核
4.2.1 审核员应在实施审核前研究有关的程序文件，并应： ( 1 ）决定是否需取得其他文件； ( 2 ）编制检查表；
( 3 ）决定是否需要陪同人员。
4.2.2 审核员应通知相关部门经理和主管何时开始审核。 4.2.3 审核员应使用编制好的检查表作为进行审核的工具之一。
11
XXXX有限公司 SA8000社会责任程序 编号 FL-EH-06 版本版次 A/0 2018年7月16日发布 第 12 页共15页 4.2.4 审核的目的是寻找不符合适用标准或程序的客观证据，以便进一步改善，不应加入个人的责备。 4.3 报告审核结果
4.3.1 审核员应在审核完成后通知有关的部门领导，并对审核结果作一次口头报告，并针对不符合项发出纠正要求表（ CAR ）。
4.3.2 纠正行动要求表可采用统一的格式。这种表格可由管理者代表根据审核员的需要发给，并编上序号。
4.3.3 审核员应在纠正行动要求表中填写不合格的详细内容，但不必填写纠正行动栏。 4.3.4 审核的总结报告可采用统一的格式编写，必要时还可采用续页。
4.3.5 审核总结报告和纠正行动要求表应由社会责任管理者代表批准，并发给有关的部门经理。
4.4 对纠正行动要求表的反应。
4.4.1 对每一份纠正行动要求表必须在 5 个工作日内作出书面反应，详细说明建议采取的纠正行动和完成期限。
( l ）建议行动中应包括紧急纠正行动、短期纠正行动和长期纠正行动。
( 2 ）在纠正行动比较复杂的情况下，可以建议成立工作组并进行调查，要求制定一份计划表。这是对纠正行动要求表的一种可以接受的最初反应。
4.4.2 这些反应应记录在纠正行动要求表中的“建议采取的纠正行动”一栏中，并退回给管理者代表。如果该建议不能接受，则管理者代表将与接收纠正行动要求表的人员联系，并向他解释不接受的原因。在这种情况下，应编制一份修正的纠正行动建议。
4.4.3 对纠正行动要求表不作出反应时，管理者代表应加以追查并向最高管理者报告。 4.4.4 如果对纠正行动的需要或对纠正行动的性质不能达成一致意见时，管理者代表应报告最高管理者进行仲裁。 4.5 跟踪检查
4.5.1 当纠正行动预定完成日期已到，或当管理者代表已接到完成的通知时，应委派一名审核员去验证其完成情况。
4.5.2 负责验证的审核员应检查纠正行动已被采取并证明有效后，在纠正行动要求表中的“验证”栏中签字。
4.5.3 在下次计划中对该部门进行审核时，审核员应检查此纠正行动是否仍然有效。如不再
12
XXXX有限公司 SA8000社会责任程序 编号 FL-EH-06 版本版次 A/0 2018年7月16日发布 第 13 页共15页 有效，则应发出一张新的纠正行动要求表，在表中说明原来发现的问题。
4.5.4 如在规定的期限内未能完成纠正行动，管理者代表应对此进行跟踪。如无正当理由或未能规定出可接受的修正的期限，应向最高管理者报告。 4.6 记录的保存
4.6.1 管理者代表应保存一份档案，保存所有的审核报告及纠正行动要求表，并有一览表记录创门的完成状态，保存期至少 3 年。 5.0相关文件（略） 6.0记录（略）
13
XXXX有限公司 SA8000社会责任程序 编号 FL-EH-06 版本版次 A/0 2018年7月16日发布 第 14 页共15页 供应商、分包商和分供商管理程序
1.0目的
为了确保公司供应商、分包商和分供商懂得社会责任标准的要求，并逐步改善其社会责任表现，特制定本程序。 2.0适用范围
2.1 本程序适用于公司所有供应商、分包商和分供商。 3.0职责
3.1 采购部在管理者代表的指导下负责管理供应商，并采取行动要求和协助供应商和分包商对分供商的社会责任管理。 4.0工作程序
4.1 采购部应根据供应商的社会责任表现挑选供应商／分包商，选择表现良好的供应商／分包商，淘汰表现不好的供应商／分包商，从而鼓励所有供应商采取措施改善其社会责任表现。 4.2 采购部应建立供应商／分包商社会责任档案，保持供应商／分包商评估结果和改善措施的证据和记录。
4.3 所有供应商／分包商在得到订单或合同前都应签署社会责任承诺书，承诺遵守当地劳动法规和 SA8000社会责任标准，并接受公司要求的现场审核。
4.4 采购部应每年至少安排一次供应商／分包商现场审核，评估供应商／分包商的社会责任表现，跟进改善措施。
4.5 发现供应商／分包商故意使用童工、强迫劳动或其他严重违反劳动法规的现象，应立即停止合作关系。
4.6 公司还应了解供应商和分包商与其分供应商的商业关系，防止其分供商严重违反 SA8000 标准，如使用童工、监狱劳工和其他强迫劳动等。 5.0相关文件（略） 6.0记录（略）
14
SA8000社会责任程序
