地方国营马山县光明山林场2019年部门预算及
“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、光明山林场及所属单位主要职责和2019年主要工作任务
（一）主要职责
1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策。开展保护自然资源的宣传工作。2、制定具体管理制度，保护和管理经营范围内的森林资源。3、组织调查森林资源和主要对象的分布数量，掌握其生长变化情况。
（二）2019年主要工作任务
1、2019年，我都声场将坚定不移地高举特色的社会主义旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，开拓进取，把各项工作继续推向前进。做好林场抚育管理和林业有害生物防治、护林防火等工作。积极向上级林业主管部门争取采伐指标，对皆伐后的林地，我场将严格执行采伐更新技术规程，依法进行更新造林。
（一）机构设置 1. 本级单位和内设机构
本级单位的单位性质是事业单位，经费管理方式是全额 拔
款，事业单位分类改革类别是公益二类。机构一个。
（二）部门预算单位构成
1. 000 光明山林场是一级预算单位。
本部门仅有光明山林场本级一个一级预算单位，
三、编制现状和人员构成 （一）编制现状 1.行政编制人数0人；
2.事业编制人数39人，其中：参照公务员法管理事业编制0人，全额拨款事业编制数39人；
3．后勤服务人员控制数0人。 （二）人员构成
1.行政编制实有人数0人；
2.参照公务员法管理事业编制实有人数39人； 3.事业编制实有人数39人； 4.后勤服务实有人数0人；
5.编制外实有在职人数（外聘人员）0人； 6.退休人员1人。 7.其他人员情况：
（1）享受独生子女父母奖励的在职职工人数0人； （2）享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数0人次；
（3）遗属人数0人。
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2019年部门收支预算总体情
（一）2019年部门收入预算总体情况
201９年收入总预算361.13万元，同比增加14．35万元，增长4.14%。其中：
一般公共预算拨款361.13万元，同比增加14.35万元，增长4.14%。其中：经费拨款361.13万元，同比增长4.14%万元，（增长）下降0%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元。
政府性基金拨款0万元。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。 未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。 上年结转收入0万元。
（二）2019年部门支出预算总体情况
201９年支出总预算361.13万元，2018年支出总预算346.78万元，同比增长14.35万元。基本支出361.13万元，占支出总预算的4.14%，同比增加14.35万元，增长4.14%；项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0%，； 1. 2019年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为0类，其中：
2. 2019年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）309.9万元
②商品和服务支出（类）28.69万元 ③对个人和家庭的补助（类）9.74万元 ④其他支出（类）12.80万元。 （2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）0万元；
②商品和服务支出（类）0万元； ③对个人和家庭的补助（类）0万元； （三）2019年部门预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算收入预算361.13万元，比2018年预算346.78万元增加14.35万元，同比增长4.14%。收入预算增加的主要原因：一是脱贫攻坚工作队员生活补助；二是离退休补助费。2019年一般公共预算支出预算361.13万元，比2018年预算346.78万元增加14.35万元，同比增长4.14%。支出预算增加的主要原因：一是脱贫攻坚工作队员生活补助；二是离退休补助费。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况 （一）2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入预算361.13万元，其中：一般公共
预算收入预算361.13万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
（说明“本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算”。）
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年部门财政拨款支出预算361.13万元，其中：一般公共预算支出预算361.13万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为51.19万元，主要用于：在职职工的养老保险缴费。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为20.48万元，主要用于：在职职工的医疗保险缴费。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算数为19.25万元，主要用于：在职职工的住房公积金缴费。 （4）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算数为270.21万元，主要用于：在职职工的公用经费。 2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。 3. 国有资本经营预算支出预算
地方国营马山县光明山林场2019年部门预算及三公经费预
