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酒店经营管理目标责任书
考 核 人：被考核人：公司签章：考核时间：签订日期：
（2017年度）
年 月 日
2017年度经营管理目标责任书
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甲方：乙方： WORD格式整理版
根据2017年公司目标，经讨论研究，甲方对乙方实行目标责任制管理。在认真调研分析，广泛征求意见的基础上制定了2017年经营管理目标，为确保目标实现，特订立本《经营管理目标责任书》，以供双方共同遵守。
一、本责任书有效期限：2017年1月1日至2017年12月31日止。 二、考核对象：由 谢晖 组建的管理团队成员。
Id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 岗位 总经理 副总经理 房务总监 工程总监 财务总监 中餐经理 西餐经理 人事经理 营销总监 餐饮总监 20楼茶舍 棋牌室主管 现任者 岗位职责 负责戴斯酒店全面管理工作 负责酒店餐饮和营销管理工作 负责酒店客房、前厅及PA管理工作 负责酒店工程管理工作 负责酒店财务、采购、餐饮收银工作 负责三楼中餐管理工作 负责4楼自助餐、大堂吧、会议宴会 负责人事部管理工作，兼管保安部 负责酒店营销管理工作 负责酒店三四楼餐饮、20楼茶舍、5楼棋牌室等工作 负责20楼茶舍管理工作 负责5楼棋牌室管理工作 绩效奖基数 工资总额20% 工资总额20% 工资总额20% 工资总额20% 工资总额20% 工资总额20% 工资总额20% 工资总额20% 工资总额20% 工资总额20% 工资总额20% 工资总额20% 备注 三、酒店总绩效指标值：
在对当前宏观经济环境及行业发展趋势充分调研分析的基础上，结合公司2016年经营管理目标完成情况制定了《2017年经营管理目标》。 月份 经营收入 成本费用 利润总额 1 2687004 2008462 2 2212994 1686086 3 2012507 1583251 4 2087867 1597606 5 2699298 1868334 6 2295519 1654601 7 2412909 1742517 8 2549717 1799300 9 2865284 1743290 1121994 10 2944756 1927893 1016863 11 2370485 1721893 12 2643203 1798307 合计 2978 万元 2113万元 865678542 526908 429257 490261 830964 640918 670393 750417 648592 844896 万元 1、经营收入2978万元包括：客房1294万元、自助餐426万元、会议40万元、中餐包厢522万元、宴会549万元、月饼粽子60万元、20楼茶舍51万元、棋牌室36万元。
四 、考核指标与考核的相关规定：
1、总经办考核指标：
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Id 1 2 3 4 考核 项目 总营业额 利润总额 综合管理 安全事故 年度计划值 2978万元/年 865万元/年 0次 权重 50% 40% 10% / 指标说明 1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核； 2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款； 3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*50% 1、 利润以酒店总绩效指标值按月考核； 2、 按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40% 1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核； 2、按达成比例同比计分。 一旦发生严重安全事故，则一票否决，绩效考核工资计零 （1）总经办考核对象：酒店总经理、副总经理，分别考核。
（2）当月绩效完成率＝当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率 （3）当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
2、房务部考核指标： Id 1 2 3 4 考核 项目 客房营业额 客房利润额 综合管理 安全事故 年度计划值 1294万元/年 1011万元/年 0次 权重 50% 40% 10% / 指标说明 1、营业额为客房实际回收营业额，不包括应收款； 2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*50% 1、利润以客房实际利润为指标，按月考核； 2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40% 1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核； 2、按达成比例同比计分。 一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零 （1）2017年营业额及利润指标 月份 经营收入 成本费用 利润总额 利润率 1 795774 199174 596599 75% 2 915140 207686 707454 77% 3 869383 204891 664492 76% 4 956322 211966 744356 78% 5 1051954 264435 787519 75% 6 999356 236439 762917 76% 7 1099291 226825 872466 79% 8 1110285 227968 882317 79% 9 1176547 232386 944162 80% 10 1259216 238339 1020877 81% 11 1211827 233606 978221 81% 12 1397933 244768 1153165 82% 合计 1284万元 273万元 1011万元 （2）房务部考核对象：房务总监、PA经理。
（3）当月绩效完成率＝当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率 （4）当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
3、餐饮部考核指标： Id 1 考核 项目 餐饮部总营业额 年度计划值 万元/年 权重 50% 指标说明 1、营业额为餐饮各营业档口实际回收营业额，不包括应收款； 2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*50% 优质.参考.资料
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2 3 4 餐饮部总利润额 综合管理 安全事故 万元/年 0次 40% 10% / 1、利润以客房实际利润为指标，按月考核； 2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40% 1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核； 2、按达成比例同比计分。 一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零 餐饮考核对象：餐饮总监
当月绩效完成率＝当月餐饮总营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率 当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率 （1）2017年自助餐、会议营业额及利润指标 月份 自助餐经营收入 会议收入 成本 成本率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 407340 327040 316820 306600 334924 306600 434496 434496 332880 362080 341640 362080 426万元 40万元 21149.5% 44198 44198 23572 19152 44198 22099 44198 44198 26524 28734 17679 41251 201633 49.5% 161885 49.5% 156826 49.5% 151767 49.5% 165787 49.5% 151767 49.5% 215076 49.5% 215076 49.5% 164776 49.5% 179230 49.5% 169112 49.5% 179230 万元 49.5% 自助餐和会议考核对象：西餐厨师长、西餐经理。
当月绩效完成率＝当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率 当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率 （2）2017年中餐包厢和宴会营业额及利润指标 月份 包厢收入 宴会收入 成本 成本率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 515282 843622 434849 32% 396662 445390 269456 32% 380606 344995 232192 32% 368329 357620 232303 32% 468438 718996 379979 32% 396662 294498 221171 32% 439161 311316 240153 32% 439161 437131 280413 32% 453328 399701 272969 32% 497716 708905 386119 32% 424995 294498 230238 32% 439161 318330 24239521 万元 547万元 3427 万元 32% 32% 中餐包厢和宴会考核对象：中餐厨师长、中餐经理。
当月绩效完成率＝当月包厢和宴会营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率 当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率 （3）2017年餐饮部5楼棋牌室营业额及利润指标 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 优质.参考.资料
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营业收入 29264 33040 25606 28320 29264 24780 32922 32922 24780 36580 28320 32922 36 万元 5楼棋牌室考核对象：棋牌室主管
当月绩效完成率＝当月棋牌室营业额完成率+当月综合管理完成率 当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
4、工程部考核指标 Id 考核 项目 年度计划值 权重 指标说明 1 2 3 4 总营业额 能耗率 综合管理 安全事故 2978万元/年 6.90% 0次 1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核； 40% 2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款； 3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40% 40% 按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40%。 20% 分普通维修和紧急维修，正常维修无投诉，部门管理正常。 / 一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零 (1)酒店能耗指标 月份 能耗费用 能耗率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 224807 8.37% 176779 7.99% 130873 6.50% 131785 6.31% 136816 5.07% 152114 6.63% 171084 7.09% 173621 6.81% 154278 5.38% 179681 6.10% 198928 8.39% 223326 8.45% 205.4万元 6.9% （2）工程部考核对象：工程总监
（3）当月绩效完成率＝当月总营业额完成率+当月能耗完成率+当月综合管理完成率 （4）当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
5、人事及保安部考核指标 Id 考核 项目 年度计划值 权重 指标说明 1 总营业额 招聘完成率 培训合格率 综合管理 安全事故 2978万元/年 0次 1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核； 30% 2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款； 3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*30% 40% 按招聘完成比例同比计分，例如达成80%，即80*40% 20% 按计划完成比例同比计分，例如达成80%，即80*20% 日常管理规范，会议安排事宜按时完成，无投诉，按月考核； 10% 按达成比例同比计分。 2 3 4 5 / 一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零 （2）人事及保安部考核对象：人事经理
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