附件1
XXXXXXX 网络安全检查表
一、部门基本情况 部门（单位）名称 分管网络安全工作的领导 （如副厅长） 网络安全管理机构 （如办公室） ① 姓名： ② 职务： ① 名称： ② 负责人： ③ 联系人： ① 名称： 办公电话： 职 务： 办公电话： 移动电话： 网络安全专职工作处室 等） 网络安全从业人员 （如信息中心、网络安全科 ② 负责人： 移动电话： ① 本单位网络安全从业人员总数： ，其中有网络安全从 业资格的人员数量： ② 网络安全从业人员缺口： 二、信息系统基本情况 ① 信息系统总数： ② 网络连接情况 信息系统 情况 可以通过互联网访问的系统数量： 不能通过互联网访问的系统数量： ③ 面向社会公众提供服务的系统数量： ④ 本年度经过安全测评的系统数量： 互联网接入口总数： 互联网接入 情况 □接入中国联通 接入口数量： □接入中国电信 接入口数量： □其他： 中国移动 接入带宽： 接入带宽： MB MB 接入口数量：1 接入带宽： 8 MB 第一级： ______ 个 第二级： ________ 个 第三级： 系统等级 保护第四级： 情况 第五级： 未定级： 个 已开展年度测评 个 已开展年度测评 个 已开展年度测评 个 个 测评通过率 个 测评通过率 个 测评通过率
三、网络安全日常管理情况 ① 岗位网络安全责任制度：□已建立 人员管理 □未建立 □部分签订 □均未签订 □未制定 □未建立 ② 重点岗位人员安全保密协议：□全部签订 ③ 人员离岗离职安全管理规定：□已制定 ④ 外部人员访问机房等重要区域审批制度：□已建立 ① 资产管理制度：□已建立 ② 设备维修维护和报废管理： 资产管理 □已建立管理制度，且记录完整 □已建立管理制度，但记录不完整 □未建立管理制度 规划制定情况（单选）： □制定了部门（单位）的网络安全规划 网络安全规划 □未建立 □在部门（单位）总体发展规划中涵盖了网络安全规划 □无 四、网络安全防护情况 ① 网络安全防护设备部署（可多选） □防火墙 网络边界 安全防护 □防病毒网关 □其他： ② 设备安全策略配置：□使用默认配置 ③ 网络访问日志：□留存日志 ① 本单位使用无线路由器数量： ② 无线路由器用途： □访问互联网： □访问业务/办公网络： 无线网络 安全防护 ③ 安全防护策略（可多选）： □采取身份鉴别措施 □未设置安全防护策略 ④ 无线路由器使用默认管理地址情况：□存在 □入侵检测设备 □安全审计设备 □抗拒绝服务攻击设备 □根据需要配置 □未留存日志 个 个 □采取地址过滤措施 □不存在 □不存在 ⑤ 无线路由器使用默认管理口令情况：□存在
① 门户网站域名： ② 门户网站IP地址： ③ 本单位及其内设机构具有独立域名的网站域名： （可另附页） ④ 网页防篡改措施：□米取 网站 安全防护 ⑤ 漏洞扫描：□定期，周期 □未米取 □不定期 □未进行 ⑥ 信息发布管理：□已建立审核制度，且记录完整 □已建立审核制度，但记录不完整 □未建立审核制度 ⑦ 运维方式：□自行运维 □委托第二方运维 □委托第三方： 邮件服务提供商 ⑧ 域名解析系统情况：□自行建设 ① 建设方式：□自行建设 □使用第三方服务 ② 账户数量： 个 ③ 注册管理：□须经审批 电子邮件 安全防护 □任意注册 ④ 口令管理：□使用技术措施控制口令强度 □没有米取技术措施控制口令强度 ⑤ 安全防护：（可多选） □米取病毒木马防护措施 □部署防火墙、入侵检测等设备 □采取反垃圾邮件措施 ① 管理方式 □其他： □集中统一管理（可多选） □规范软硬件安装 □统一补丁升级 □统一病毒防护 □统一安全审计 □统一身份管理 终端计算机 安全防护 □分散管理 ② 接入互联网安全控制措施： □有控制措施（如实名接入、绑定计算机 IP和MAC地址等） □无控制措施 ③ 接入办公系统安全控制措施： □有控制措施（如实名接入、绑定计算机 IP和MAC地址等） □对移动存储介质接入实施控制 □无控制措施
① 管理方式： 移动存储介质 安全防护 □集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁 □未米取集中管理方式 ② 信息销毁： □已配备信息消除和销毁设备 重要漏洞 修复情况 五、网络安全应急工作情况 应急预案 应急演练 □已制定 □未制定 □本年度已开展，演练时间： ① 数据备份 □本年度未开展 本年度修订情况：□修订 □未修订 重大漏洞处置率： □未配备信息消除和销毁设备 处置平均时长： □采取备份措施，备份周期：□实时，□日，□周，□月，□不定期 灾难备份 □未米取备份措施 ② 系统备份 采取实时备份措施的系统数量： 未米取实时备份措施的系统数量： 应急技术 队伍 □本部门所属 □外部服务机构 □无 六、网络安全教育培训情况 培训次数 培训人数 本年度开展网络安全教育培训的次数： 本年度参加网络安全教育培训的人数： 占本部门总人数的比例： 七、信息技术产品使用情况 ① 总台数： 0 ② 品牌情况：国内品牌台数： 服务器 ，其中，使用国产CPU的台数： % 国外品牌台数： ____ ③ 操作系统情况：使用国产操作系统的台数： ______ ① 总台数： 使用国外操作系统的台数： ______ 终端计算机 （含笔记本） ② 品牌情况：国内品牌台数：23,其中，使用国产CPU的台数： 国外品牌台数： ③ 操作系统情况：使用国产操作系统的台数： —0 ___ 使用国外操作系统的台数： 23
其中，使用 Windows XP的台数： ④ 安装国产文字处理软件的终端计算机台数： ⑤ 安装国产防病毒软件的终端计算机台数： ① 总台数： 路由器 ② 品牌情况：国内品牌台数： 国外品牌台数： ① 总台数： 交换机 2 23 23 23 ② 品牌情况：国内品牌台数： 国外品牌台数： 2 ① 总台数： 0 存储设备 ② 品牌情况：国内品牌台数： 国外品牌台数： ① 总套数： 0 数据库 管理系统 ② 品牌情况：国内品牌台数： 国外品牌台数： 总数： 邮件系统 品牌： 品牌： 总数： 数量： 数量： 数量： 数量： 数量： 数量： 数量： 数量： 数量： 数量： 负载均衡设备 品牌： 品牌： 总数： 防火墙 品牌： 品牌： 总数： 入侵检测设备 （入侵防御） 品牌： 品牌： 总数： ___________ 品牌： 品牌： 安全审计设备 八、网络安全经费预算投入情况 ① 上一年度网络安全预算： 经费保障 万元，实际到位情况： 万元 万元，其中网络 ② 本年度信息化建设总预算（含网络安全预算）： 安全预算： 万元
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