单位名称：XXX有限公司 ，以下正文中简称“公司” 编号：CW -002 版本：
主送：全体员工 抄送： 发自：财务部 日期：2017年12月20日
编制： 审核： 批准： 主题：差旅费标准 差旅费标准
第一条 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，
在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。?
第二条 行政人力部门是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，
财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第三条 差旅费报销标准
差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费按出差的自然天数计算包干使用。
1.城市间交通费报销标准（金额单位：元）
乘坐区间 乘坐工具 备注要求:
500公里以内 火车 500公里以上 飞机(经济舱) （1）白天(早8点到晚8点)或节假日(国家法定节假日)需乘坐8折以内飞机票， 超过8折的机票需请示部门直属领导报部门负责人审批后，方可购买乘坐。
（2）超过控制标准的，财务部原则上不予报销，副总经理以上级别
实报实销。
（3）与公司上级一起出差，需征得上级和总经理同意后方可一同乘坐同类交通工具。
2.市内交通费上限标准（金额单位：元）
地区/人一线城二线城市 三线城市 四线城市 县级市及以下 员 总经理 经 理 市 实报实销（含副总经理，下同） 80 80 60 80 60 80 60 80 60 其他人员 60 3.住宿上限标准（金额单位：元） 地区/人一线城二线城市 三线城市 四线城市 县 级市及以下 员 总经理 经 理 市 实报实销（含副总经理，下同） 500 450 380 350 300 300 200 300 200 其他人员 400 备注要求:
（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。
（2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，如因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。并征得
同行上级批准，报销时签字证明。
（3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
（4）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 （5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
4.伙食补助上限标准（金额单位：元）
地区/人特区(一直辖市(二省会城市省辖市县级市及以下 员 总经理 经 理 线) 线) (三线) (四线) 实报实销（含副总经理，下同） 100 80 60 60 40 40 40 30 30 其他人员 80 备注要求:
（1）参加各种会议（含高交会,论坛等）的出差人员,由会议组统一支报,不再报销会议期间的伙食补助费。
（2）此标准为伙食补助标准,出差按此补贴.补贴后不再报销.
第四条 本制度自发布之日起即时生效。
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