77584 金达双层杂物架/个 1个 10788 0 78494 金达吸盘墙角架/个 1个 11075 0 83343 金达浴室墙角架2件/个 1个 50757 0 85332 金达胶柄薯仔刨/个 1个 31297 0
外箱数符合品质及内容待验 登记员 验货员 标签 确认员 备注
7、输入电脑：
完成上述验货工作后，将验货清单收货联交给电脑录入员，录入员仔细核查验货清单上所列项目，特别是数量填写是否清楚，再做电脑录入。（如下图）
8、单据复核：
1． 每天收货工作结束后，录入员应核对每一笔验货清单上所填数
量与电脑录入数量是否相同。
2． 第二天收货部副主管复查收货报表数量与前一天验货数 量是否相同。
9、归档：
收货部副主管依据日期、商品类别将验收单据分类保管，收货资料保存期为一年。
二. 实物流程
（一）. 干货、百货
投单卸货：
首先核对订单号与供应商名称，再核实订单上的包装描述、数量、规格、订货日期、送货日期、送货地址等内容，凡符合以下条件皆可收货：
1.可从电脑中查询到订单 2.永续订单(见下表) 3.交货量等于订货量
送卖场 第二次检验数量、品质 第一次检验数量、品质 外箱辨识 投单卸货
永 续 订 单 订单1订购2交货3送货人签名74号码供应商 序号编号电话地址货 号5810日期传真名称69日期联络人品名规格单位单价数量金额1234装11121314151617第56联：×××订78线9101112131415161718合计收货员签名18楼面签名19
填写说明： 1． 根据电脑所出订单号码填写 2． 根据电脑所出订单日期填写 3． 收货日期 4． 送货人员签名 5． 按5位填写
6． 按地区号＋传真号码填写
7． 能解决所送商品问题的供应商人员 8． 按地区号＋电话号码填写 9． 按电脑确认的填写 10． 供应商营业地址 11． 按电脑确认的6位填写 12． 按电脑确认的填写
13． 按电脑确认的包装单位填写
14． 销售单位：个、公斤、盒、袋、包、扎、瓶等 15． 每单位商品的价格 16． 实际收货数量 17． 商品合计金额 18． 收货部的收货员签字
19． 楼面主管收货签字，特殊情况由部门经理指定人员收货签字
在投单处送货人应准备: 1.由供应商交货
供应商应在送货单与订单复印件上同时注明实际送货量。 2.由货运行交货:
货运行应持货运单、两联供应商送货单及本公司订单传真件投单。收货员应告知送货人在何处卸货、货物在卡板上如何码放、在何处等待点数。经收货主管同意后方可帮助货运行卸货。
北京华联综合超市公司营运规范收货手册
