附件D
风险分级管控建设（示范）企业成果
尽管实施风险分级管控的企业最终目的是有效控制事故发生率，但风险分级管控是过程安全管理的主要内容之一，而过程则是需要通过一系列文件来体现的。
风险分级管控体系建设示范企业成果清单（建议案）
《风险分级管控体系建设实施指南》
——《指南》应明确风险点识别依据、识别方法、识别结果统计方法；明确风险评价方法、分级标准、管控措施、不同级别风险分布信息；
——《指南》应明确工作方案编制、开展步骤、阶段划分、关键环节、注意事项等内容。 建设过程记录信息
（1）作业岗位清单
（2）岗位作业内容清单（含作业步骤）
（3）风险点（危险源）辨识标准（或依据、风险点排查表） （4）风险点（危险源）辨识结果信息统计表 （5）风险点（危险源）风险评价原始信息表 （6）风险等级分布信息表
（7）重大风险信息统计表（一级风险） （8）重大风险控制措施方案统计表 最终样本成果内容
（1）《风险分级管控体系建设实施指南》 （2）风险等级分布信息表
（3）重大风险信息统计表（一级风险） （4）重大风险控制措施方案统计表（风险库） 过程管理表格样表
样表1：作业岗位清单
＊＊＊公司作业岗位清单
________车间 序号 区域/工段 岗位名称 主要任务 备注 样表2：岗位作业内容清单
岗位作业内容清单
________车间____________岗位 序号 作业内容 作业步骤 作业目的 备注 样表3：风险点（危险源）辨识标准（或依据、风险点排查表）
＊＊＊公司风险点（危险源）辨识标准
序
风险点类别 风险点名称 诱发事故类备
号
型 注 样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表
＊＊＊公司风险点（危险源）辨识结果信息统计表
序号 作业内容 作业步骤 风险点 可能诱发事故 备注
样表5：风险点（危险源）风险评价原始信息表
＊＊＊公司风险点（危险源）风险评价原始信息表 作业内序号 容
样表6：风险等级分布信息表
＊＊＊公司风险等级分布信息表
单
风险评价 作业步骤 风险点 L S R D 备注 一厂 数比数二厂 比三厂 总计 数量 比例 数量 比例
位 风险级别 一级 二级 三级 四级 总计 量 例 量 例 样表7：重大风险信息统计表（一级风险）
＊＊＊公司重大风险信息统计表（一级风险）
控制措施 序重大 风险位置 工程措管理措施 个体防护 应急措施
样表8：重大风险控制措施方案统计表
＊＊＊公司重大风险控制措施方案统计表
控制措施 序重大 风险位号 风险 值 置 备工程措管理措个体防应急措注 施 施 护 施 施 号 风险 值 补 偿 措 施
汇源木业安全风险分级管控体系建设实施指南
