办公用品管理规定
第一章办公用品的购买
第一条 为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公用品管理员统一负责。
第二条 根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公用品管理室主任报告，确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向管理主任提出。调整印刷制品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经企划部门审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。
第三条 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。
第四条 在各部门申请的办公用品中，如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
第五条 按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。 第六条 所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上做好登记，写明到货日期、数量等等。
第七条 收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管签字盖章，做好登记，转交出纳室负责支付或结算。
第八条 办公用品原则上由总公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近采购。在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起音乐会监督检查部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。
第二章 办公用品的申请、分发领用及报废处理
第九条 各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。
第十条 接到各部门的申请书（两份）之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上做好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称以及数量，后再填写一份用品分发传票给发送室。发送室进行核对后，把申请的全部用品备齐，分发给各部门。用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交办公用品管理室记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。
第十一条 对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废的其他有关事项。
第三章 办公用品的保管
第十二条 所有入库办公用品，都必须一一填写台帐（卡片）。
第十三条 必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要采取防虫等保全措施。
第十四条 办公用品仓库一年盘点两次（6月与12月）。盘点工作由管理室主任负责。盘点要求做到帐物一致，如果不一致，必须查找原因，然后调整台帐，使两者一致。
第十五条 印刷制品与各种用纸的管理以照盘存的台账为基准，对领用的数量随时进行
记录并进行加减，计算出余量。一旦一批消耗品用完，立即写报告递交办公用品管理室主任。
第十六条 必须对总公司各部门所拥有的办公日用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品做出调查。调查方式是，每月5日对前一月领用量、使用量以及余量（未用量）做出统计，向上报告。办公用品管理室对报告进行核对，检查各部门所统计的数据是否与仓库的各部门领用台帐中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。
第四章对办公用品使用的监督与检查
第十七条 对总公司和部门进行监督调查的内容包括： 1、核对用品领用传票与用品台帐。 2、核对用品申请书与实际使用情况。 3、核对用品领用台帐与实际用品台帐。
第十八条 核对收支传票与用品实物台帐。核对支付传票与送货单据。
办公用品发放规定
第一条 本公司为规范办公用品的发放工作，特制定本规定。 第二条 公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。 第三条 各部门应指定专人管理办公用品。
第四条 各部门应于每月28日前将下月所需办公用品计划报办公室。办公室于每月6日前一闪性发放各部门所需办公用品。
第五条 采购人员入库和发放应及时记帐，做到帐物相符。 第六条 办公用品入库和发放应及时记帐，做到帐物相符。
第七条 任何人未经允许不得进入办公用品库房，不得挪用办公用品及其他物资。库房要做到类别清楚、码放整齐。
第八条 应加强库房管理和消防工作，防止失盗、失火。
办公消耗品管理规定
第一条 本公司为加强对办公消耗品的管理，特制定本规定。 第二条 办公消耗品是指文具、纸张、帐本及其他印刷物品。 第三条 办公消耗品一年的消耗限额为X 万元，各部门及有关人员必须节约使用，避免浪费。
第四条 办公消耗品的购买与管理，由总务部负责，下设保管员处理领用事务。
第五条 总各部必须把据消耗品在正常情况下每月的平均消耗量，以及各种消耗品的市场价格、消耗品的最佳采购日期。在此基础上，确定采购量与采购时间，以最小的采购量满足日常事各运营消耗品的基本要求。
第六条 对于特殊场合所用的特殊办公用品，使用部门必须先提出书面申请，总务部据此进行必要的调查后决定是否准予采购。如果一次采购价格总额超过 X 万元时，须经该部门主管同意，必要时请示总裁。
第七条 在各种帐票时，如果需要改动原格式或者重新设计新格式，使用部门的主管必须起草正式文件或方案，若有相关部门，则需要一式多份，然后将这些材料送至总务部，并附数量是否合适以及新格式的适用性与时效性等等。通过审核后，还必须就是否由本公司自行复制或复印，还是委托外部进行印刷等问题，与申请部门作进一步协商。
第八条 向总务部禽办公消耗品时，必须填写申请书，写明申请时间，使用场所（部门名称）以及物品名称与数量。同时，申请者以及其部门主管必须加盖印章：或签字。另外，特殊办公消耗品的申请，必须填写用途。
第九条 局部使用或特殊用途的帐簿传票的订购与领用，统一由总务部调控与管理。使用部门或申请者必须按特殊的程序提出申请。
第十条 总条部必须在填写办公消耗品购进登记簿的基础上，对照各申请采购传票，在每月末进行统计，向总裁作出报告。
文具用品管理制度
第一条 为使办公文具用品管理规范化，特制定本制度。
第二条 本制度所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理员三种。
1、消耗品：钢笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条：纸、信纸、橡皮擦、夹子等。
2、管理消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸等。
3、管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、印泥等。
第三条 文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠笔、橡皮檫、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、订书机、打码机等。
第四条 消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设订领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。
第五条 消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如直线纸）不在此限。
第六条 管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。
第七条 文具的申请应于每月 25日由各部门提出“文具用品申请单”，交管理部统一采购，并于次月一次发放，但管理性文具的申请不受上述时间限制。
第八条 各部门设立“文具用品领用记录卡”，由管理部统一保管，在文具领用时作登录使用，并控制文具领用状况。
第九条 文具严禁带回家私用。
第十条 文具用品一般由管理部向文具批发商采购，其中必需品、采购不易或耗用量大的物品，应酌量库存，管理部无法采购的特殊文具，可以经管理部同意并授权各部门自行采购。
第十一条 新进人员到职时，由各部门提出文具申请单向管理部领取文具，并列入领用卡；人员离职时，应将剩余文具一并交管理部。
办公用品管理规定
