WKG022 基础管理 安全投入 安全生产费使用管理 工伤保险 相关方资质 相关方资质 WKG023 基础管理 安全投入 WKG024 基础管理 WKG025 基础管理 相关方管理 相关方管理 相关方管理 WKG026 基础管理 安全生产协议 重大危险源登记建档备案、辨识与评估 重大危险源监控预警 个体防护装备配备 重大危险WKG027 基础管理 源管理 WKG028 基础管理 WKG029 基础管理 重大危险源管理 个体防护装备 建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6.安全生产宣传、教育、培训支出；7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8.安全设施及特种设备检测检验支出； 9.尾矿库闭库及闭 库后维护费用支出； 10.地质勘探单位野外应急食品、应急器械、应急药品支出；11.其他与安全生产直接相关 的支出； 是否保证提取投入合理的安全经费，并组织力量确保计划实施；（安全生产费用的使用应优先用于满足安全生1次/年 产监督管理部门以及行业主管部门对企业安全生产提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出） 检查本单位是否为每位员工缴纳工伤保险（查缴费凭1次/年 证），工伤事故的善后处理情况； 企业不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给1次/年 不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人； 企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其安全资质和能力进行确认，不得将项目委托给不具备相应1次/年 资质或条件的相关方； 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生1次/年 产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责； 1.是否对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级； 2.对重大危险源是否登记建档； 1次/年 3.重大隐患是否制定隐患治理方案，并治理到位； 重大危险源是否进行有效监控，监控设备是否运行正1次/年 常，是否保存监控档案资料； 企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩1次/年 戴、使用（查劳保用品发放记录）； 13
企业主要负责人 人力资源科科长 安环部部长 安环部部长 安环部部长 安环部部长 安环部部长 安环部部长
WKG030 基础管理 职业健康 职业病危害项目申报 是否定期将工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报，并接受监督管理； 1次/年 安环部部长
WKG031 基础管理 职业健康 职业危害检测 作业场所是否定期进行职业危害检测（检测报告）； 1.是否在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害因素及职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果； 2.是否将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗； 是否建立职业健康档案； 员工是否按照规定定期体检（体检报告）； 是否针对疑似职业病患者是否进一步会诊，针对职业禁忌症患者是否调离相关岗位（调岗记录）； 是否有应急预案并及时依据情况变化进行修订更新等，并报安全监管部门备案； 是否每年定期进行应急演练并记录,并进行了总结和修订； 应急物资是否齐全（对照应急预案应急物资清单）有效； 1.是否制定隐患排查治理制度，是否建立隐患排查治理台账； 2.是否定期进行了安全检查；所有区域是否排查到位，达到全覆盖； 3.排查出的隐患是否治理到位，形成闭环； 4.上报到公司一级的重大隐患是否制定隐患治理方案； 14
1次/年 安环部部长 WKG032 基础管理 职业健康 职业病危害因素告知 1次/年 安环部部长 WKG033 基础管理 职业健康 WKG034 基础管理 职业健康 WKG035 基础管理 职业健康 WKG036 基础管理 应急管理 WKG037 基础管理 应急管理 WKG038 基础管理 应急管理 职业健康档案 职业健康体检 职业病患者岗位安排 应急预案制定及管理 应急演练及评估总结 应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 安环部部长 安环部部长 安环部部长 安环部部长 安环部部长 2次/年 安环部部长 WKG039 基础管理 隐患排查与治理 事故隐患排查治理上报 2次/年 安环部部长 WKG040 基础管理 隐患排查与治理 “三项监管”工作 是否落实专家会诊、风险分级和微信助力“三项监管”工作； 1次/年 安环部部长
事故报WKG041 基础管理 告、调查和处理 是否及时上报发生的安全事故,并组织开展相应的应急救援和调查、分析，妥善解决善后事宜；（事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告）； 1.事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据； 2.因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证； 针对企业发生的各类事故，是否做到“四不放过”（事故原因未查清不放过，事故责任人未受到处理不放过，相关人员教育不到位不放过，相关措施落实不到位不放过），是否通报并如实记录在档； 尾矿库应当每三年至少进行一次安全现状评价，并在汛期前进行调洪演算； 企业安全生产标准化管理体系是否保持有效运行，及时发现和解决安全生产问题，持续改进，不断提高安全生产水平； 车间安全检查记录（是否按要求进行安全检查，是否如实记录检查情况，所有区域是否排查到位，达到全覆盖）； 排查出的隐患是否治理到位，形成闭环； 事故报告 事故报告时限 1次/年 安环部部长 事故报WKG042 基础管理 告、调查和处理 事故现场及有关证据保护 1次/年 安环部部长 事故报WKG043 基础管理 告、调查和处理 WKG044 基础管理 其他管理 WKG045 基础管理 其他管理 事故处理 1次/年 安环部部长 安全评价 安全生产标准化运行管理 1次/年 1次/年 安环部部长 安环部部长 WKG046 基础管理 其他管理 WKG047 基础管理 其他管理 生产运行记录 隐患排查 生产运行记录 隐患治理 1次/月 1次/月 安环部部长 安环部部长 15
WKG048 基础管理 其他管理 WKG049 基础管理 其他管理 WKG050 基础管理 其他管理 WKG051 基础管理 其他管理 WKG052 现场管理 作业现场 WKG053 现场管理 作业现场 WKG054 现场管理 作业现场 WKG055 现场管理 作业现场 WKG056 现场管理 作业现场 WKG057 现场管理 作业现场 WKG058 现场管理 作业现场 WKG059 现场管理 作业现场 WKG060 现场管理 作业现场 WKG061 现场管理 作业现场 WKG062 现场管理 作业现场 WKG063 现场管理 作业现场 WKG064 现场管理 作业现场 技术资料 技术资料 隐蔽工程档案资料 尾矿排放计划 安全监测 安全监测 安全监测 安全监测 安全监测 坝体 坝体 坝体 排洪系统 排洪系统 排洪系统 排渗系统 排渗系统 浸润线 浸润线 视频 位移 干滩长度 排水构筑物 排水构筑物 排水构筑物 排水构筑物 排水构筑物 溢洪塔 排洪涵洞 坝面排水设施 初期坝 盲管 尾矿库勘察资料、设计资料、评价资料，施工资料、监理资料及其它报告、图纸、批文是否保存完整。 是否有尾矿库区总平面布置图及坝体断面图、防排洪设施布置、监测设施布置等现状图纸； 是否有图纸、是否有图片、是否有对应的文字描述隐蔽工程施工过程； 是否有年度、季度放矿、筑坝计划，统筹安排和实施尾矿输送、分级、筑坝和排放的管理工作； 浸润线埋深不得低于8米；是否有异常； 是否定期对监测数据进行分析（浸润线监测人工监测数据与在线监测数据是否一致）； 视频监控是否完好； 坝体位移监测是否定期进行测量；是否定期对坝体位移监测数据进行了分析； 非汛期不得小于100m；汛期不得小于220m； 坝体下游坡面、坡脚、坝下埋管出坝处、坝肩是否存在散浸、漏水、管涌、流土； 坝体是否存在裂缝、滑坡、坍塌、表面冲刷、兽蚁洞穴等； 坝面护坡是否存在沉降、积水等； 框架结构是否倾斜、变形、损毁、淤堵或有杂物遮挡； 是否有裂缝、露筋、杂物、泄压孔是否出水含砂； 坝肩沟、马道边沟、人字沟有无淤堵、变形损坏； 渗水是否清澈，水量是否稳定； 渗水是否清澈，水量是否稳定； 16
1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 生技科科长 生技科科长 生技科科长 生技科科长 安环部部长 生技科科长 生技科科长 生技科科长 安环部部长 安环部部长 安环部部长 安环部部长 安环部部长 安环部部长 安环部部长 安环部部长 安环部部长
WKG065 现场管理 作业现场 WKG066 现场管理 作业现场 WKG067 现场管理 作业现场 WKG068 现场管理 作业现场 WKG069 现场管理 作业现场 WKG070 现场管理 作业现场 WKG071 现场管理 作业现场 WKG072 现场管理 作业现场 WKG073 现场管理 作业现场 WKG074 现场管理 作业现场 排洪防汛 排洪防汛 排洪防汛 消力池 放矿 筑坝 筑坝 筑坝 库区及其周边环境 周边环境 上游 在排水构筑物上或尾矿库内适当地点，是否设置清晰醒目的水位标尺，标明正常运行水位和警戒水位； 汛期前是否对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通； 洪水过后是否对排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，防止连续降雨后发生垮坝事故； 水质是否浑浊； 放矿是否均匀,尾矿沉积滩是否均衡； 尾矿筑坝有无放线； 子坝堆积高度和坡度是否符合设计要求（设计子坝垂直高8m，坡比1:4,马道8m）； 是否有子坝堆筑方案，子坝筑坝质量检测记录等； 周边山体是否存在滑坡、塌方迹象； 尾矿库上游是否存在尾矿库、排土场、水库等高势能体危险源，是否落实相关安全措施（1.建立联动；2.设置安全防护措施）； 是否存在居民和重要的工业设施，（下游参照如下：1.设计确定的影响范围；2.溃坝模拟确定的影响范围；3.平缓地带1km，沟壑地带3km）；是否落实安全措施（1.建立预警系统；2. 落实与下游居民或工业场所的应急联动机制；3.下游建立缓冲或拦挡设施等安全防护设施）； 汛期 汛期 汛期 1次/月 1次/月 筑坝时 筑坝时 筑坝时 1次/月 1次/年 安环部部长 安环部部长 安环部部长 安环部部长 安环部部长 生技科科长 生技科科长 生技科科长 安环部部长 安环部部长 WKG075 现场管理 作业现场 周边环境 下游 1次/年 安环部部长
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非煤矿山（尾矿库）示范企业安全隐患排查标准清单 - 图文
