级。班组级的清单主要包括尾矿供水班尾矿组，清单主要涵盖了尾矿库坝体、库区、排洪系统、安全监测、应急管理等方面，岗位第一责任人为尾矿工；车间级的清单（选矿工段）主要涵盖了班组安全履职情况（安全台账）、尾矿库坝体、库区、排洪系统、安全监测、应急管理等方面，岗位第一责任人为选矿工段长；公司级的清单包括资质证照、安全生产管理机构、安全规章制度、安全培训教育、安全投入、相关方管理、重大危险源管理、个体防护装备、职业健康、应急管理、隐患排查与治理、事故报告、调查和处理、其他管理、作业场所、设备设施等，岗位第一责任人为企业主要负责人、安环部部长、财务部部长、人力资源部长等。
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附表1、企业级安全隐患排查清单
某某矿业有限公司某某尾矿库安全隐患排查清单（公司级）
编号 Ⅰ级类别 Ⅱ级类别 Ⅲ级类别 营业执照 安全生产许可证 Ⅳ级类别 Ⅴ级自查标准项具体描述 类别 企业应具有营业执照，并确保其有效； 建设项目安全设施经验收合格后，生产经营单位应当及时按照《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》的 有关规定，申请尾矿库安全生产许可证。未依法取得安全生产许可证的尾矿库，不得投入生产运行； 新、改、扩项目应取得安全生产条件和设施综合分析报 告备案意见书、安全设施设计的审查意见书、安全设施竣工验收报告备案意见书等“安全三同时”批复文件； 安全生产委员会有无人员变动情况，是否及时更新（查安委会成立文件和任命文件）； 安全生产管理机构、安全生产管理人员有无人员变动情况，是否及时更新（查任命文件）； 第一年：安全责任制全覆盖 （1.对照组织架构图、工艺流程图和责任制清单，查看安全责任制是否全覆盖；2.以某项安全工作为例，查看其责任制是否从组织、计划到实施做到层层落实到位，不留空白，如应急救援、培训教育；3.以某项安全工作为例，是否存在责任交叉、重叠现象）；以后每年：安全责任制是否按照机构调整、法律法规更新进行调整情况； 排查 频次 1次/年 1次/年 排查第一责任 岗位 企业主要负责人 企业主要负责人 WKG001 基础管理 资质证照 WKG002 基础管理 资质证照 WKG003 基础管理 资质证照 安全生产WKG004 基础管理 管理机构及人员 安全生产WKG005 基础管理 管理机构及人员 新、改、扩项目“安全三同 时”批复文件 安全生产领导机构 安全生产管理机构 安委会 1次/年 企业主要负责人 1次/年 企业主要负责人 1次/年 企业主要负责人 WKG006 基础管理 安全规章制度 安全生产责任制 1次/年 安环部部长 9
检查安全生产规章制度，是否符合本单位安全生产的实际（1.查安全生产规章制度是否全面覆盖，横向到边、纵向到底；2.组织安全管理有关部门及时修订本单位的安全生产规章制度，以符合本单位安全生产实际情况）；当部门变动或法律法规更新，是否及时修订安全生产规章制度； 检查安全操作规程，是否符合本单位安全生产工艺的实际（1.查安全生操作规程是否全面覆盖，横向到边、纵向到底；2.组织安全管理有关部门及时修订本单位的安全操作规程，以符合本单位安全生产实际情况）；当生产工艺变化或采用新工艺时是否及时修订安全操作规程； 是否定期召开安全工作会议，研究部署安全工作，解决安全工作中存在的问题； 1.是否落实安全目标责任考核；2.安全管理台账是否如实记录相关人员安全工作和企业的安全情况，相关工作是否符合制度要求并提出奖惩意见； 检查本单位主要负责人和安全生产管理人员是否有安全资格证书，并在有效期内； 检查本单位特种设备作业人员、特种作业人员是否有特种作业操作资格证书，并在有效期内； 检查安全生产教育和培训计划和台帐，查本单位的安全生产教育和培训是否有计划的实施。（1.组织有关人事培训、财务劳资、安全管理、业务主管等部门认真制定好本单位的安全生产教育和培训计划，并保证计划的落10
WKG007 基础管理 安全规章制度 安全生产管理制度 1次/年 安环部部长 WKG008 基础管理 安全规章制度 安全操作规程 1次/年 安环部部长 WKG009 基础管理 WKG010 基础管理 安全规章制度 安全规章制度 安全工作会议 安全目标考核 主要负责人、安全管理人员培训教育 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 安全教育培训档案 1次/年 1次/年 安环部部长 安环部部长 安全培训WKG011 基础管理 教育 安全培训教育 1次/年 安环部部长 WKG012 基础管理 1次/年 安环部部长 WKG013 基础管理 安全培训教育 1次/年 安环部部长 实；2.重点应当抓好新员工和调换工种的安全生产教育和培训工作）； 安全培训WKG014 基础管理 教育 一般从业人员培训教育 新进员工的“三级”教育 安全培训WKG015 基础管理 教育 一般从业人员培训教育 新进员工的“三级”教育 安全培训WKG016 基础管理 教育 一般从业人员培训教育 新进员工的“三级”教育 1.检查新进员工三级安全教育培训台账是否如实记录安全生产教育和培训情况； 2.培训教育内容、总学时、考核结果是否符合企业制度、企业培训计划和相关法律、法规要求（主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时；新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时）； 检查厂级岗前安全培训内容是否包括： 1.本单位安全生产情况及安全生产基本知识； 2.本单位安全生产规章制度和劳动纪律； 3.从业人员安全生产权利和义务； 4.有关事故案例等。 检查车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容是否包括： 1.工作环境及危险因素； 2.所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故； 3.所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准； 4.自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； 5.安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； 6.本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度； 7.预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项； 8.有关事故案例； 9.其他需要培训的内容； 1次/年 安环部部长 1次/年 安环部部长 1次/年 安环部部长 11
安全培训WKG017 基础管理 教育 一般从业人员培训教育 新进员工的“三级”教育 转岗、重新上岗等安全培训教育 其他人员教育培训 检查班组级岗前安全培训内容是否包括： 1.岗位安全操作规程； 2.岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项； 3.有关事故案例； 4.其他需要培训的内容； 从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训； 1次/年 安环部部长 安全培训WKG018 基础管理 教育 WKG019 基础管理 安全培训教育 一般从业人员培训教育 其他 安全生产费提取 1次/年 安环部部长 WKG020 基础管理 安全投入 WKG021 基础管理 安全投入 安全生产费使用范围 参加劳动、参观、实习人员，入矿前应进行安全教育，1次/年 并有相关记录； 检查财务部安全费用提取与使用台账，查安全费用的提取与使用是否符合规范要求： 1次/年 尾矿库按入库尾矿量计算，三等及三等以上尾矿库每吨1元，四等及五等尾矿库每吨1.5元； 是否按照国家和省有关规定提取安全生产费用，安全生产费用必须纳入本单位全年经费预算。 安全生产费用专项用于下列安全生产工作：1.完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）和重大安全隐患治理支出，包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统、支护及防治边帮滑坡设备、机电设备、供配电系统、运输（提升）系统和尾矿库等完善、改造和维护支出以及实施地压监1次/年 测监控、露天矿边坡治理、采空区治理等支出；2.完善非煤矿山监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络等安全避险“六大系统”支出，完善尾矿库全过程在线监控系统和海上石油开采出海人员动态跟踪系统支出，应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出；3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 4.安全生产检查、评价（不包括新建、改安环部部长 财务部部长 安环部部长 12
非煤矿山（尾矿库）示范企业安全隐患排查标准清单 - 图文
