直接提现金。 （5）开发票
① 按照财务管理要求正确填写发票（详见本手册底93页第三篇第三章第十节《发票使用管理制度》）。发票金额为扣除折扣后的电脑小票上的“应收金额”。发票开好后，将顾客联双手递交给顾客。并在顾客购物小票上注明“已开发票”字样。如发票用完，即使待公司财务部更换。 ② 标准话术：
a.好的，请您稍等一下。 b.好的先生/小姐贵姓？
c.麻烦您出示一下电脑小票，谢谢！ d.谢谢，这是您的发票，请您慢走。 二．专柜收银
店中店/专柜的收银氛围独立收银和委托收银两种形式，独立收银操作与独立店相同，委托收银按一下规范操作。 1. 当顾客决定购买是，专柜当班负责员工填写收银票据（一式三联或两联），将填写好的票据交顾客指定的收银处
缴款。
2. 顾客交款后，将收银处盖有现金收讫的两联单据交柜组员工，柜员核对并将顾客返回的第二联商品明细录入收银机，将包装好的商品及收银票据（顾客联）交给顾客。“自留联”妥善保管，分班汇总装订。 3. 正式含税发票由对方收银员开具。
4. 每班必须根据收银票据的内容填入专柜收银统计表中，每周营业结束后，由专柜负责人对本周销售数据统计、整理，确认与本周营业额无误后，于每周一将上周的统计表送到公司财务部审核。
5. 专柜必须保存好“进销存”的原始单据，严防丢失。 三．特殊情况 1. 暂时离岗：
① 离岗时间不得超过30分钟，超过时间的需经行交换。 ② 收银员离岗时，应由当班负责人代收银。原则上，收银员将100元面额放入保险箱内。收银员返岗时需当面清点及查验50元以上钞票。
2. 停电或收银机异常：收银机出现异常时应立即报告当班负责人，并及时与信息部（电脑房）取得联系，收银机异常后的商品销售需按手工单操作规定执行。
3. 签单：如果公司认可的人员签单取药，由签单人员在电脑小票上签名，算作正常销售。当班结束后，将电脑小票附在营业汇总表后上交财务，签单人员名单须经公司财务部确定。
4. 交接班：
① 收银员先打印刷卡结算单，当班负责人以主管密码登录打印出当班收银日结单。
② 当班负责人与收银员一起清点出零钞备用金，再清点本班次所收的现金、刷卡单及抵用券。存款时需严格按照公司的“长存短补”制度执行。
③ 清点妥当后，接班收银员登录正确的收银员工号准备交接。
④ 将发票、保险柜及收银区商品交下一班，接班收银员必须认真清点零钞备用金，有任何异议需当面提出。否则一
切责任由接班收银员负责。 5. 收银结束
① 早班营业结束后，早班收银员按公司指定账户认真填写银行存款单。
② 当班负责人在收银员填妥银行存单后，须认真核对存款上的内容是否正确。
③ 收银员在当班负责人（或门店其他员工）的陪同下将早班营业款与前一天晚班营业款按公司指定帐号存入银行，门店不得擅自更改存款银行及帐号。如因银行方面的原因影响存款，需报公司财务部批准后更换其他银行。收银员和当班负责人应认真核实存款银行回单金额和银行加盖收讫章并双方在回执单上签字确认。（注：如遇特殊情况，由他人代收银员到银行存款，必须双方签字确认。否则，如因此造成的损失，由存款人和收银员共同承担。）
④ 每周六晚班与每周日早班需填写两张银行存款单分开存入银行；每月最后一天的晚班与下月第一天的早班需填写两张银行存款单分开存入银行。
⑤ 与营业销售无关的款项交存银行时，（如摇摇车款、专柜租金、短款补存、盘点赔偿及纪律违约金等），应单独填写银行存款单，并在存款单中的款向来有中注明。 ⑥ 晚班营业结束后由当班负责人打印当日结单，与收银员一起核对钱钞，将当班营业额及零钞备用金存入保险柜。 ⑦ 晚班营业结束后由当班负责人需将当天的营业数据及其它相关数据一并传入电脑房，传数据前须认真检查日期是否正确。
⑧ 数据传送完毕，查看电脑通知，然后再逐步关闭收银机、UPS店员及其他所有电源。 6. 其他要求
① 当发现国际条码无法扫描或出现与商品不符的名称时，立即记录下来，应输入公司商品编码（并采取其他输入方法，同时向顾客表示歉意），并将该情况向运营部汇报。 ② 为节省零钞收银员可适当请求顾客准备零钞。例如：“一共是31元”，“多谢收您50元，请问您有没有1块钱？我可以找您20元整”。绝不可以向顾客强行索要零钱，更不
能因缺零钱而不卖给顾客商品。因换零钞而耽误顾客时间要向顾客真诚道歉。
连锁药房门店收银服务作业标准
