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7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为73.93万元，比上年预算数增加15.72万元，主要是人员增资，导致行政单位医疗经费增加。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为293.00万元，比上年预算数增加34.00万元，主要是人员增资，导致公务员医疗补助经费增加。
9. 农林水（类）农业综合开发（款）土地治理（项）2019年预算数为6,140.00万元，比上年预算数增加3,203.00万元，主要是业务增加。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为203.89万元，比上年预算数增加1.42万元，主要是人员增资，导致住房公积金经费增加。
三、关于三亚市财政局（部门）2019年一般公共预算基本支出情况说明
三亚市财政局（部门）2019年一般公共预算基本支出为 2,874.97万元，其中：
人员经费2,613.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金;
公用经费261.51万元，主要包括：办公费、邮电费、会
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议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、三亚市财政局（部门）2019年“三公”经费预算情况说明
三亚市财政局（部门）2019年“三公”经费预算数为27.13万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据有关安排的2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地无，人数为0人，天数为0天，主要任务无；
公务用车购置及运行费23.63万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23.63万元），与上年预算持平。
公务接待费3.50万元，较上年预算增长70.73%。增长的主要原因包括：与其他省市及其他市县业务交流增加，接待费增加。
五、关于三亚市财政局（部门）2019年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
三亚市财政局2019年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
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无。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 无。
六、关于三亚市财政局（部门）2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，三亚市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、国库管理的行政事业型收费收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。三亚市财政局2019年收支总预算10,791.47万元。
七、关于三亚市财政局（部门）2019年收入预算情况说明
三亚市财政局（部门）2019年收入预算10,791.47万元，其中：经费拨款收入10,791.47万元，占100%。
八、关于三亚市财政局（部门）2019年支出预算情况说明
三亚市财政局（部门）2019年支出预算10,791.47万元，其中：基本支出2,874.97万元，占26.64%；项目支出7,916.50万元，占73.36%。
九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费
2019年三亚市财政局本级、市财政国库支付局、市农业
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综合开发办公室、市投资评审中心等的机关运行经费预算815.93万元。
（二）政府采购情况
2019年三亚市财政局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额94.00万元，其中：政府采购货物预算94.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，三亚市财政局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2019年三亚市财政局（部门）14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7,916.50万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
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二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，
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