各类验收原始记录要规范（如称重码单）。 4、识别经营管理测量过程，将测量要求正确的导入计量要求，供应处 并确定关键重要测量过程。 2017.9.30前 质管、质技处 11 经营、能源、环境和安全 5、填写《测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录、设备处 计量管理 测量过程及控制一览表》，并获得批准。 6、规范验收检测记录，记录内容应符合相关标准要求 7、按管理流程编制经营计量检测网络图。 能源： 环保能源处 1、按照GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通2017.9.30前 能源管控中心则》及JJF1356-2012《重点用能单位能源计量审查规范》的要
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求，合理配备能源测量设备并编制能源计量设备配备统计 表（按用能单位、主要次级用能单位、主要用设备进行分 类），统计配备率并按能源审核规范完成相关记录。对检 测的记录（日/月报表/年报表）要进行比较分析，应有处 理措施； 2、明确机构和专兼职能源计量技术和计量管理人员，建环保能源处 2017.9.30前 立能源计量管理制度。 能源管控中心 3、识别能源管理测量过程，将测量要求正确的导入计量 要求，并确定关键重要测量过程。 4、填写《测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录、测量过程及控制一览表》，并获得批准。 5、规范能源计量原始数据的收集和能源计量统计报表的填写（包括抄表记录等）。 6、编制能源计量检测网络图。
（包括电、水、气（汽）） 环保、安全： 1、识别安全、环保测量过程，将测量要求正确的导入计 量要求，并确定关键重要测量过程。 2、检验和监测用测量设备配备、检定、标识、管理符合 要求。 2017.9.30前 3、填写《测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证安全处 记录、测量过程及控制一览表》，并获得批准。 能源管控中心 4、编制安全、环保计量检测网络图。 5、整理安全、环境监测报告。（委外检测、包括特种设备） 6、检测记录的内容应符合相关标准的要求。 对已识别关键、重要测量过程依据《JJF1059.1-2012测量能源管
控中心 12 测量不确定度评定 2017.10.10前 不确定度评定与表示》
进行测量不确定度的评定。 各部门 1、 整理内、外部顾客调查资料（内部顾客：工艺部门、 能源管控中心 13 顾客满意度测量控制管理 2017.8.10前 2、 质量检验部门和测量设备的使用的生产部门；外部顾
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最终产品接受者）。 2、顾客满意调查分析，可采用调查表、座谈会或与顾客 直接接触等方式。 1、明确体系监视的对象（计量确认、特殊/关键测量过程， 内/外部顾客满意度，体系运行或实施，质量目标等）。 14 2、根据产品和过程控制中的测量要求，对特殊/关键过程体系监视控制管理 编制期间监视核查规定，并对建立核查标准进行指导。 能源管
控中心 3、制定体系监视的方法（顾客满意度调整、内审、管
理各部门 评审）。 2017.9.20前 4、过程监视 对重要和关键的检测点（大宗原材料检测、工艺过程控制、最终产品检验）应建立防止偏离要求的机制，监视应与不符合规定要求所产生的风险相匹配， ①运用统计技术对测量过程进行控制，（采用期间核查、日常监督抽查、统计技术、比对、控制图）利用均值控制图、极差控制图对测量过程进行监视，防止测量过程变异。 ②监视的结果和采取的措施应形成记录，证明测量和确认过程满足文件要求。 1、 组织实施体系内部审核 内审记录应包括：内审计划、内审检查表、内审首、末次 15 会议签到、记录、不合格报告及纠正措施实施和验证结果、内部审核和管理评审控 形成内审报告。通过内审，不断纠正不合格项，使体系运制管理 2017.10.30前 能源管控中心 行逐步纳入正轨，为正式评审奠定基础。 企管处 2、体系管理评审 制定管理评审计划，在内部审核的基础上，对测量管理体系建立于公司管理工作的适用性和有效性进行评价，并做出结论形成书面文字报告，对测量管理手册中需要修改的内容进行评定。对体系进一步完善提出要求。
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16 2017.9.20 检测记录控制管理 1、检测记录格式规范、记录内容真实、信息量全、数据能源管控中心 处理正确、字迹清晰、不出现涂改，并妥善保管。 各部门 2、各部门的记录应由专人负责按传递流程路线传递、归 档、标识等。
1、贯彻执行国家法定计量单位，对内部工艺文件、图纸、 检验文件、产品说明书、操作规程、作业指导书、自编制 17 法制计量管理 的原材料、外协件等产品标准、公文、统计报表、记录、能源管控中心 2017.8.20 报告等进行一次检查，要求正确使用法定计量单位。 各部门 2、编制强制检定测量设备台账。 3、强制检定测量设备受检率达100%。 4、列入强制检定测量设备须向政府计量行政部门备案 1、体系建立、运行情况和管理评审情况的汇报准备。 2、向认证机构申请对本公司测量管理体系进行评审、确能源管控中心 18 2017.11.10 认规范要求与体系文件对照检查表。 外审准备 企管处 3、对形成的文件、记录汇总编制文件总目录， 4、提交相关材料，提交文件审查。 1、体系认证审核迎审准备，确定现场审核时间。 2、布置准备必要的审核工作条件，确定陪同人员，准备 19 各种文件和证据，提出审核时的行为要求。 审核认证 2017.11.20至 能源管控中心 2017.12.10 3、确认审核范围，按照审核组的要求接受审核，确定不企管处 合格项。 咨询组 4、纠正不合格项；并与审核组确认。 5、审核通过并接受证书。 注：1、以上计划是按总咨询方案分
解的务必按预定工作要求完成，相关工作可交叉同时进行。 2、现场咨询活动安排取决于公司工作需要和进度。
AAA测量管理体系推进计划表
