第十一章 组织机构与人力资源配置 ................................... 73 11.1 组织机构与职能划分 ........................................... 73 11.1.1 组织机构 ................................................. 73 11.1.2 机构职能划分 ............................................. 74 11.1.3 运行模式 ................................................. 75 11.2 人力资源配置 ................................................. 75 11.2.1 生产作业班次 ............................................. 75 11.2.2 劳动定员数量及技能素质要求 ............................... 75 11.2.3 职工工资福利 ............................................. 75 11.2.4 员工来源及招聘方案 ....................................... 76 11.3 人员培训 ..................................................... 76 第十二章 项目管理与实施进度 ....................................... 78 12.1 项目管理 ..................................................... 78 12.1.1 项目管理原则 ............................................. 78 12.1.2 项目管理制度 ............................................. 78 12.2 项目管理措施 ................................................. 78 12.2.1 工程管理 ................................................. 78 12.2.2 经营管理 ................................................. 79 12.2.3 项目招标 ................................................. 79 12.3 实施进度 ..................................................... 80 12.3.1 编制依据和原则 ........................................... 80 12.3.2 项目实施的各阶段 ......................................... 81 12.3.3 各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议 ................... 82 12.4 项目实施进度表 ............................................... 82 第十三章 投资估算与资金筹措 ....................................... 84 13.1 估算依据 ..................................................... 84 13.2 估算原则、范围及方法 ......................................... 84 13.3 投资估算 ..................................................... 84 13.4 资金筹措 ..................................................... 89 13.5 资金使用和管理 ............................................... 89 第十四章 效益分析 ................................................. 90 14.1 财务评价 ..................................................... 90 14.1.1 财务评价依据 ............................................. 90
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14.1.2 主要财务指标的计算方式 ................................... 90 14.1.3 产品成本 ................................................. 92 14.1.4 利税估算 ................................................. 94 14.2 不确定性分析 ................................................. 95 14.2.1 盈亏平衡分析 ............................................. 96 14.2.2 敏感性分析 ............................................... 96 14.3 财务评价结论 ................................................. 97 第十五章 社会评价 ................................................. 98 15.1 项目对社会的影响分析 ......................................... 98 15.2 项目与所在地互适性分析 ....................................... 98 15.3 社会评价结论 ................................................. 99 第十六章 社会稳定性风险分析 ...................................... 100 16.1 某市富兰德现代农业产业园基本情况 ............................ 100 16.2 项目建设的合法性、合理性和必要性 ............................ 100 16.3 项目社会稳定形势总体评价 .................................... 101 16.4 可能出现的不稳定因素 ........................................ 101 16.5 稳定风险控制化解工作措施 .................................... 102 16.6 结论 ........................................................ 102 第十七章 研究结论与建议 .......................................... 104 17.1 研究结论 .................................................... 104 17.2 建议 ........................................................ 105
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第一章 总论
1.1 项目背景 1.1.1 项目名称
某市富兰德育苗基地建设项目 1.1.2 项目性质 新建
1.1.3 项目选址 某市市某县某某地三星村 1.1.4 项目承办单位 项目承办单位：某公司 法人代表：某某 1.2 项目承办单位概况
某公司成立于2014年10月，注册资金500万元，公司法人某某。主要经营范围包括：种植、养殖、农副产品购销；生态农业开发、推广、技术咨询服务；种子培育、销售；农业机械、生产资料的销售等。公司经营模式以“公司+基地+农户”的模式运营，以民办、民管、民受益为原则，公司为农户统一提供生产资料、统一技术指导、统一规划建棚、统一产品包装销售，“一条龙”服务。公司严格按照《公司法》运行，产权明晰，章程规范，运行机制合理，管理制度健全。
1.3 编制的原则、依据
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1.3.1 编制原则
1、执行国家环境保护、节能、消防、劳动安全等有关标准及规范； 2、在保证当地群众利益及产品质量的前提下，充分利用企业现有技术力量，既节约投资，又缩短工期；
3、采用合理的工艺生产线，实现技术创新，选用低能耗、高效率的生产设备；
4、详细调查，科学分析，客观论证；
5、客观保守地进行经济核算，留足市场发展潜力； 6、充分利用当地资源，确保经济、社会、生态效益同步提高。 1.3.2 编制依据
1、编制单位与项目单位签订的《工程咨询协议书》； 2、《投资项目可行性研究指南》(试用版)(计办投资[2002]15号)； 3、项目单位提供的有关技术、设备和财务基础数据等基础资料； 4、国家和行业有关规定、规范和标准。 1.4 可行性研究概况 1.4.1 可行性研究范围
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究； 4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
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5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价； 6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。 1.4.2 研究工作概况
本项目可行性研究工作范围是根据国家有关政策、法律法规、技术规范、标准定额，对项目背景和建设必要性以及产品市场情况进行分析；对项目建设规模、建设方案及环境保护、资源节约等进行论证；对项目实施计划及进度和资金筹措进行安排；对项目投资进行估算；对项目实施后的经济效益、社会效益进行综合分析，并对项目提出切实可行的建设意见。
1.4.3 项目建设目标
按照实行专业化育苗、集约化生产、产业化经营的目标，全面贯彻落实党中央、国务院提出的“大力建设现代农业”和“科教兴农”战略的指导方针，为实现设施蔬菜增产、绿色、无公害的要求。建设现代化育苗基地，确保项目区种苗供应。
1.5 可行性研究结论
1.5.1 项目工程技术及环境影响情况
该项目符合国家《促进产业结构调整》中鼓励类产业政策及《某县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，该项目是一个消耗水、电资源比较少的行业。同时企业采用的环境保护标准是国家
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（完整版）现代农业产业园项目可行性研究报告 - 图文
