使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、电话； 2、传真； 1、总经办； 2、总经理； 3、办公场所/用品； 4、计算机； 3、其他各部门； 4、顾客代表。 5、招聘广告及人才交流会； 6、培训场地和培训教材。 输 出 ③ 输 入 ② (将要交付的是什么？) 过 程 ① (要求是什么？) 1、合格员工； 支持过程(SP) 1、工厂员工素质现状； 2、培训记录； 2、工厂经营计划； 3、员工培训档案卡； S01人力资源管理及员工满意度 3、工厂发展及人才储备规划； 4、岗位证书登记表； 分析 4、各部门人员需求及培训需求； 5、员工奖惩决定； 5、培训计划； 过程责任人：总经办 6、内部顾客满意度调查报告； 6、组织机构及岗位调整； 7、内部顾客满意度趋势分析7、员工信息反馈及员工/部门间满 图。 意度。
如何做？ ④ 关键准则是什么？ ⑦
(方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标)
1、人力资源控制程序； 1、培训合格率；
2、顾客满意度调查和分析程序； 2、内部员工满意率；
3、员工奖惩条例。 3、各部门基础管理工作推进计划完成率;
4、员工离职率。
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥
(材料/设备/装置) (能力/技能/资格)
1、制造部； 2、总经理； 1、资金； 2、备件；
3、品质部； 4、技术部； 3、维修设备。
5、总经办； 6、设备管理部。 输 入 ② 输 出 ③ (要求是什么？) (将要交付的是什么？) 1、设施配置申请单； 1、设施及设施清单；2、设施验收单； 过 程 ① 3、生产设备档案卡；4、设备维护/修理记录； 2、设备维护保养及使用说明书； 支持过程(SP) 5、设备点检表；6、设备日常保养记录表； 3、完好设备标准； 7、设备CMk分析报告； 4、设施现场使用信息； 8、关键设备备件最低库存量标准及备件； S02基础设施及环境管理 5、设备预防和预见性维护/修理计9、工装图及工装鉴定表； 过程责任人：设备管理部 划； 10、工装上下场鉴定记录表； 11、工装周期保养/维修记录。 6、设备能力CMk计划； 12符合要求的工作环境； 7、工装需求计划； 13、特殊特性清单；14、产品安全性标识； 8、工装保养及使用寿命标准； 15、员工三级教育卡；16、安全和工作环境检9、工装现场使用信息。 查记录；17、安全/环境问题整改通知书。 关键准则是什么？ ⑦ 如何做？ ④ (测量/评估/绩效/指标) (方法/指导书/程序/技术) 1、设备利用率； 2、CMk达标率； 1、基础设施控制程序； 3、工装完好率。 2、设备操作规程； 4、因基础设施造成生产中断（≥120分）次数； 3、生产设备维护标准。 5、万圆产值设备管理费用。 6、设备改造计划结点按时完成率 7、当月各部门5S检查不符合项 8、重大安全事故次数。
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥
(材料/设备/装置) (能力/技能/资格)
1、品质部； 2、制造部； 1、合格证； 2、检定规程；
3、各使用部门。 3、搬运工具； 4、计算机；
5、检验和实验设备；
6、适宜的使用和贮存环境。
输 入 ② 输 出 ③ (要求是什么？) (将要交付的是什么？) 1 、监视和测量装置需求计划/一览表/校过 程 ① 1、合格的监视和测量装置； 准计划； 2、计量法规/检定规程； 支持过程(SP) 2、监视和测量装置状态标识； 3、监视和测量装置使用说明书和操作规 3、校准记录； 程； 4、经认可的外部实验室清单。 S03计量和实验室管理 4、偏离校准状态处置记录。 5、控制计划；6、MSA计划；7、顾客要求；过程责任人：品质部 5、MSA分析报告；6、测量系统更新措施；8、监视和测量装置失准/维修信息； 7、试验原始记录；8、试验报告； 9、测量系统变更信息；10、实验室方针； 9、样品接收记录；10、经标识保存的样品 11、生产或设计开发要求；12、实验室人记录。 员环境要求；13、实验室范围；14、产品 标准； 15、试验样品和试验委托单。 关键准则是什么？ ⑦ 如何做？ ④ (测量/评估/绩效/指标) (方法/指导书/程序/技术) 1、校准计划实施率； 1、监视和测量装置控制程序； 2、试验结果错误次数； 2、测量系统分析程序；3、实验室管理程序； 3、试验设备及软件受检率； 4、检定规程；5、MSA参考手册；产品标准； 实验方法标准；实验设备操作规程；
2、检定规程。
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥
(材料/设备/装置) (能力/技能/资格)
1、制造部； 2、汽配总经理； 1、电话、传真； 2、邮件；
3、品质部； 4、采购课 3、计算机； 4、检验和实验设备；
5、库房； 6、运输工具。
输 出 ③ 输 入 ②
(将要交付的是什么？) (要求是什么？) 1、生产计划/采购计划； 1、供方评定结论表；
2、供方业绩评定准/年度考核表； 2、合格供方名录 3、供方现场评价表/体系认证证书； 过 程 ① 3、供方质量体系开发记录及整 4、供方年度开发计划； 支持过程(SP) 顿秩序改报告； 5、采购产品库存标准及库存量； 4、符合要求的供方 。 6、材料定额； S04采购管理 5、合格的采购产品； 7、采购分类标准； 过程责任人：采购课 8、供方质量保证协议； 6、进货检验报告； 9、采购计划/合同； 7、供方供货业绩监测记录。 10、采购产品检验规范； 11、潜在供方名单；
12、临时采购产品申请表。
如何做？ ④ 关键准则是什么？ ⑦
(方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标)
1、供方评定程序； 1、采购产品批次合格率月度上升率；
2、采购控制程序； 2、采购计划按时完成率；
3、过程和产品的监视和测量控制程序。 3、料废比例；
4、供方产品导致的顾客停产/退货/投诉次数。
5、供方PPAP一次通过率；
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥
(材料/设备/装置) (能力/技能/资格)
1、制造部； 2、技术部； 1、标牌、标签； 2、库房；
3、品质部； 4、市场部； 3、工位器具； 4、搬运工具；
5、物资课； 6、各车间。 5、包装工具； 6、计算机；
7、消防器材。 输 入 ② 输 出 ③ (要求是什么？) (将要交付的是什么？) 1、产品标识要求； 1、有明确标识有采购产品/半过 程 ① 2、搬运要求(控制计划)； 成品/成品 支持过程(SP) 3、包装箱图及包装标准； 2、能实现追溯的记录； 4、产品贮存要求；5、产品库存标准； 3、物资台帐； S05物资管理与追溯性控制 6、生产计划/采购计划； 4、防护好的产品； 过程责任人：物资课 7、顾客对产品标识及可追溯性要求； 5、优化的库存系统； 本公司对产品标识及可追溯性要求； 8、6、库存产品周期检查表。 采购产品/半成品/成品/产品检验和 9、 实验记录 10、产品保护要求。
如何做？ ④ 关键准则是什么？ ⑦
(方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标)
1、库存周转次数； 1、产品防护控制程序；
2、抽查和盘点发现物资帐物不相符项 2、产品包装规范； 3、标识管理及先进先出检查发现的不符合项 3、库房管理办法。
22个过程乌龟图
