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供应商及分包商管理程序
（ISO9001：2015）
1.0目的
确保服务供应商能够提供高质量的服务，对服务供应商的服务提供过程进行监控管理。
供应商管理流程主要步骤包括：
供应商合同签订；供应商服务提供的监测与控制；供应商服务成果评审。 2.0范围 2.1流程适用范围
本流程适用于公司（以下简称“公司”）相关各部门。 2.2流程管理范围 供应商； 分包商。 3.0职责
供应商管理流程涉及的角色包括：供应商管理流程负责人、供应商经理、供应商管理员等。供应商管理流程负责人和供应商经理可以由同一人担任。各角色职责如下：
3.1供应商管理流程负责人
供应商管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保供应商管理流
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程在各部门间被正确的执行。当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。具体职责包括：
1）确定供应商管理流程的衡量指标；
2）确保供应商管理流程能够取得管理层的参与和支持； 3）确保供应商管理流程符合公司实际状况和公司发展战略；
4）总体上管理和监控流程，建立供应商管理流程实施、评估和持续优化机制； 5）确保供应商管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时
进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高； 6）保持与其他流程负责人的定期沟通。
3.2供应商经理
1）负责选择合适的供应商； 2）签订供应商合同； 3）对分包进行控制；
4）进行供应商提供服务的评审； 5）进行合同争议处理；
6）负责流程运行质量的监控管理，向公司负责 7）合同终结；
3.3供应商管理员
1）提出需求； 2）参与合同谈判；
3）进行供应商的服务定义；
4）对供应商提供服务的执行情况进行监控和考核； 5）参与对供应商的评审。
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3.4输入
编号 1. 输入项 产品或服务级别协议 来源 产品或服务服务级别管理 周期 每年 3.5输出
编号 1. 2. 3. 输出项 供应商合同 供应商提供产品服务的监控记录 评审结果 去向 相关各部门 相关各部门 相关各部门 周期 需要时 每季度 每年 3.6流程描述 供应商管理流程
服务定义与合同签订监测与控制回顾和改进供应商管理员供应商管理经理开始1产生服务需求2服务定义7监控考核未通过3服务定义审批通过9是否通过?是8供应商评审6签订合同否结束4是否有分包?否10争议处理供应商是分包商5提供分包资料 步骤 1. 产生服务需求 输入 步骤描述 根据业务需求产生出具体的服务需求。 输出 服务需求 服务定义包括以下内容： 1、 服务范围； 2. 服务定服务2、 角色和职责定义； 义 需求 3、 合同管理过程； 4、 约定的报告参数和需要实现的业绩。 3. 服务定服务判断定义的服务内容是否准确，符合要求；如果审义审批 定义 批通过执行步骤4。如果不通过重新进行服务定义。 4. 是否有分包？ 5. 提供分包资料 供应商需说明是否存在分包的情况。 服务定义 如有分包的情况，需向供应商管理经理提供分包商分包商资的资料。 料
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德信诚培训网 步骤 输入 步骤描述 输出 6. 签订合同 根据服务定义，行政部和供应商签订合同，合同中需要覆盖以下内容： 1、 服务定义中的所有内容； 2、 支付条款； 供应商合3、 合同争议处理方法； 同 4、 合同终止计划。 5、 从服务需求开始到合同执行之间所有具备法律效用的文件。 考核在合同执行过程中，相关部门需要对供应商进行定7. 监控考考核监控监控期的监控和考核工作，主要为服务级别协议完成情核 记录 指标 况、项目进度情况。 考核8. 供应商根据考核指标及监控记录分别对供应商及分包商监控评审结果 评审 进行评审。 记录 9. 是否通过 办公室需要判断供应商是否通过评审，如不通过执行8（争议处理），如果通过则继续执行合同。 与供应商及分包商就存在差异的地方进行争议处10. 争议处评审理，以解决供应商服务提供的过程中出现的问题；理 结果 争议处理无法解决问题，按照合同条款进行法律程序。 3.7表单和模板
名称 版本 负责人 说明 1．在现场响应承诺中，应包含修复时间承诺、备品承诺等内容； 2．合同保密协议应符合ISO27001标准6.1.5要求，包含保密中止期限等内容。 供应商合同模板 A/0 采购部负责人 4.0供应商业绩评定表
供应商业绩的评定包括以下内容： 评定项目 占百分比 考核方式 报告周期 负责人 产品合格批次/质量得分 60% 到货总批次 每年 供应商管理经理 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区
德信诚培训网 按时到货批次/交货得分 20% 到货总批次 包装质量、售后其他情况 20% 服务、配合度等 以上三个评定项目分数相加，如果总分高于60分判定为合格供应商，可以继续供货。如果总分低于60分，判定为不合格供应商，要暂停供货。如果不合格供应商要继续供货需得到管理者代表和总经理的签字批准方可供货。 5.0流程质量控制
质量控制流程计划（Plan）执行（Do）检查（Check)持续改进（Act）每年 供应商管理经理 每年 供应商管理经理 流程经理1.现有流程评估2.制定改进计划3.审批改进计划4.执行改进计划5.回顾 步骤 1. 现有流程评估 输入 步骤描述 输出 负责人 KPI、流程执通过对KPI的完成程度等数据进行差距、趋势分差距分析供应商管理行过程中发析,定期对供应商管理流程的实施有效性、服务评估、趋势经理 现的问题 质量进行回顾。 分析 根据差距分析评估、趋势分析总结待改进项，制定改进计划，改进计划中包括：流程的待改进项差距分析评供应商管理和改进机会；改进收益；执行改进计划可能带来改进计划 估、趋势分析 经理 的影响和风险；所需资源；测试和培训计划；相关的支持文档等内容。 审批后的供应商管理改进计划 经理 2. 制定改进计划 3. 审批改进计划 4. 执行改进计划 改进计划 对改进计划进行评估审批。 实施后的被批准的改供应商管理调动资源组织相关人员执行被批准的改进计划 改进计划、进计划 经理 改进效果
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供应商及分包商管理程序(含表格)
