分供方评价和选择业务流程图
业务室提出供方评价申请 报经处长同意后对其进行调 查 业务室根据调查结果填写供 方质量保证能力调查表 否否 B类物资物资处处长审批，A类物资物资处审批后报质管处审批 是是 是否检验样品 业务室填写企业评价表 审查是否合格 采购样品后报质管处检验 否 是 检验是否合格 列入合格供方名录 放弃 是否进行否 工艺试验 质量跟踪调查 是 发现质量问题 否 报技术部进行工艺实验 实验是否合格 是 是 委托车间试用 否 试用是否合格
2
物资计划工作业务流程图（1）
（周转计划业务）
处办下达周转天数指标 业务室将指标分解 计划员编制周转计划 业务室综合平衡并编制总周转计划 处办综合平衡并编制全处周转计划 下达执行 统计室每月上报周转计划执行情况 年未考核
3
物资计划工作业务流程图（2）
（进货计划业务）
是 用料单位提出 用料计划 处办公室分割发送 用料计划 业务室主任安排计划员平衡需求和资源 否10万元以上 市场调查：包括货计划员核实资源是否满足需求 物资发放程序 源、价格、质量等 计划员根据用料计划和库存编制进货计划 填写《物资招标采购申报表》报检察处 网上采购物资非招标采购招 标 采 购 报业务室主任审批 物资网上采万元以下的 购程序 交物价员审核 交统计室备案 超万元的 报处长审批 订货或采购程序 招标采购程序
4
物资招标采购业务流程图（业务室）
新制工程
技术部签订技术协议 公开招标邀请招标 编写标书 发布公告 发出标书或通知 投标商不足三家，重新招标
供应商接收标书（新制工程材料采购经批准可少于三家） 并投标
评标小组开标 评标 资料归档 否是
是否议标 商务谈判
注：虚线部分为外部业务 新制部 技术部 物资处 订货程序 决定供应商
5
物资订货业务流程图（业务室）
决定供应商 根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 招标采购程序 10万元以上合同 进行业务恰谈 调查供货单位的资信情况 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 交监察处备案 审查是否 通过 否 处长 室主任 是 监督反馈合同正本 交挡案处归挡 进口物资 合同履行过程中 有关问题的处理 签订正式合同 （签字盖章） 合同管理员归档并录入微机 合同履行 进口物资通关程序 合同履行完物资进厂入库 合同及有关文件 物资采购付款程序 合同履行完毕 物资验收程序 合同履行完毕
各种流程图大全
