泉州市洛江区双阳金刚石工具有限公司
成品仓库管理制度
一、目的
为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度。 二、适用范围
适用于公司成品仓库产品的收发、贮存、搬运、包装和管理。 三、职责 1、仓库主管：
（1）在生产部门的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。
（2）制订仓库管理制度及人员分工。
（3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。
（4）严格执行现代仓库“7S”管理规范，做到：“整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约”；
（5）监督各仓管员做好仓库的及防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。
（6）负责各仓库报表的审核并按时上报生产部门。
（7）安排各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，盘点结果报生产部、销售部、财务部。 2、成品仓管理员：
（1）负责成品的出、入库管理。
（2）熟悉所保管产品的特点、性能和保护、保管方法。
（3）执行仓管制度，做好产品的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。
（4）做好库存产品的防火、防锈、防蚀、防水工作。 （5）库存成品定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。 （6）协助仓库物品的搬运、卸货、发货等工作。 四、仓库定置管理规定
1.成品仓库：储存检验合格、完成包装、等待出货的产品成品。 2.仓位设定
（1）仓库区域划分以方便货物进出为原则，绘制成品贮存区域的仓库定置图，悬挂于仓库醒目位置。
（2）成品贮存定位应符合先进先出的原则。
（3）同规格产品、同类产品相对集中存放。 3.存储方式
（1）立体堆放，尽量利用空间。
（2）按货物体积大小及重量分别、分类堆码存放。 4.货物标示
（1）建立货物位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、货物名称、规格、型号、用途、级别等。
（2）建立成品进销存帐，明确标示出货物名称、规格、型号、数量、用途、级别、进出库日期等。
（3）货物进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时变更。 （4）应保证不同批次的货物具有可追溯性。
（5）应用颜色管理或区域来区分不同性质的货物，如绿色区（或绿色箱子）存放合格品，黄色区（或黄色箱子）存放待检暂存品，红色区（或红色箱子）存放不合格品，配料区存放按单配好即将投放生产的物料 五、实施 1.搬运
（1）成品进仓搬运中要根据产品标识，按订单、按品种进行单独存放。
（2）搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。
（3）搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水、防潮工作，影响使用寿命。 2.入库 成品入库
a.所有成品必须经公司质检员检验合格、出具《产品合格证》后方可办理入库。
b.成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收/贮存的准备工作。 c. 仓管员凭生产车间的《成品入库单》验收进仓，核实入库产品名称、型号、级别、数量、用途等信息。
d.全都核实无误后仓管员在《成品入库单》上签名确认，并将《成品入库单》作入库凭证交财务人员做帐，同时在《成品管理明细表》上注明成品入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等相关数据。 3. 贮存保管
（1）成品仓库必须建立成品管理进销存台帐（明细表），做到及时记帐、帐面清楚，帐、物、卡一致，定期核对账、卡、物，发现问
题及时查对，凭证要装订成册，妥善保管，账目不准随意涂改或撕毁，更正必须盖章或签字。
（2）对长期滞销/积压的成品，要经常检查是否超过防锈期，有无锈蚀、损毁现象，一经发现，要及时处理，以保证产品的防锈质量，防止产品在贮存期间受到损坏或变质。
（3）当库存产品存放一年以上，发放前必须由质检部门复检合格方可出库。
（4）成品库管理员有权拒绝不合格产品入库。
（5）上班后及下班前认真检查仓库门道、窗户及其它设施的情况，对发现的不安全隐患及时解决。
（6）做好仓库内的防潮、防火、防盗工作。
（7）物料/货物如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由公司领导审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。
（8）成品的储存要考虑其产品特性，注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，保证成品安全和不变质。
（9）成品仓库面对营销部门发出产品是服务重点，应坚守岗位，态度良好，为生产/销售工作做好服务。
（10）仓库应防卫严密，慎防盗窃，无关人员未经许可严禁随意进
入库内。 4. 发货管理规定：
（1）领货规定：各部门人员领用货物时，依据订单核定的数量，开具《领货单》，《领货单》上应填写领用货物的订单号、货物名称、规格型号及领用数量，并有负责人签名。 （2）发货规定：
A.按“推陈储新，先进先出”的原则发货.
B.仓管人员接到领货单位的《领货单》时，仔细核对审批手续、领货手续是否齐全，与订单上的订单号、名称、规格、数量等信息是否相符；
C.一切出库物资发放必须由库管员验证领货单据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领货单应拒绝发货。 D.符合发货条件的，办理发货手续，当面清点并交付货物。 E.领货单一式三联，第一联退领货单位，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。 （3）成品出库：
A.成品出库应根据销售部开具的《发货通知单》发货，《发货通知单》应有业务员签字、审批人审批、财务员审核。经复核无误后可以出库。
B.成品出库必须做到：收货单位、收货人、收货地址、收货电话、品名、规格、数量、级别、用途等信息准确无误，内外包装无损，标志清晰。
C.成品出库时由仓管员填写/打印《销售出库单》并由业务员签字，《销售出库单》一式四联并加盖发货专用章，第一联仓库自存并登记入帐，一联随货同行交收货单位，一联交销售部门让收货单位签字回收，最后一联交财务部。
D.完成成品出库手续后，仓库方可将成品打包发运或让销售人员领出。
5.退货管理规定 （1）退货规定：
A.滞销产品退库：应由销售部门提前报公司批准，未经公司批准不得随意退货；客户擅自退回的滞销产品应迅速上报公司处理.。 B.质量不良退库：应由销售部门提前报公司批准，未经公司批准不得随意退货；
C.如果是因为质量方面引起的退货，必须经过质检部门检验，并注明原因后方可办理入库并按公司规定妥善处理。
D.所有的退货必须经公司领导审批同意、经质检部门检验合格方可入库；质检部门检验不合格的退货报公司处理。
E.所有的退货品统一存放于退货区，按公司规定统一妥善处理。 6.仓库盘点管理规定：
（1）实行缺货盘点法，当某一产品的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符，同时迅速报告生产部门妥善处理，以免影响生产和销售。
（2）实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
（3）实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库主管审核签字后交财务部和公司领导。 8.仓库安全管理规定：
（1）仓库严禁吸烟和使用明火。
（2）物料堆放不得影响照明，不得妨碍机械设备的操作，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。
（3）物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。 （4）有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。 六、附则
1、本制度由公司负责编制、解释、修订。 2、本制度自2013年11月1日开始实施。
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2013 年11月1日
成品仓库管理制度
