石油化工单位电气车间HSE检查表
项目 检查内容 检 查 标 准 ⑴按定员编制配备人员，签订用工劳动合同。合同中应包含职业安全卫生内容。 ⑵应制定岗位HSE职责，做到“一岗一责”。 ⑶ 在岗人员工伤保险率100% (4)员工应接受HSE培训，主要负责人和安全管理人员持证上岗率100% (5)特殊工种和特种设备作业人员持证上岗率和到期复审率100% ㈡管理方面 (6) 成立HSE领导小组且分工负责 1、HSE管理机构 检 查 依 据 检查情况 符合（√） 不符合（×） 备注 《安全生产法》第四十四条 集团公司《安全生产责任制》 《安全生产法》第四十四条 《安全生产法》第五十条 《安全生产法》第二十条 《职业病防治法》第三十一条 《安全生产法》第二十三条 1、安全用工 ㈠人的方面 2、上岗资质 2、HSE管理制度 3、HSE基础资料 4、岗位危害 识别 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.2.1 集团公司《关键装置要害（重点）部位安全管理(7)配备专职安全人员1名 规定》 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境(8) 班组配备兼职HSE管理人员1名 与健康（HSE）管理规范》4.2.2 (9)HSE管理制度、作业指导书、操作规程等齐全且编制Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境成册 与健康（HSE）管理规范》4.2.8 (10)车间、班组HSE记录、干部领（值）班记录等齐全、Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境规范 与健康（HSE）管理规范》4.2.2 4.6.4.3 《特种设备安全监察条例》第二十六、二十七、(11)特种设备、安全附件登记建档，检验维修记录齐全 二十八条 (12)消防、气防设施（器材）建立台账，校验维修记录齐《消防法》第十四条 全 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境(13)每年开展1次全员岗位危害辨识 与健康（HSE）管理规范》4.3.2 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境(14) 对识别的危害因素进行风险分级并落实控制措施 与健康（HSE）管理规范》4.3.2 ㈡管理方面 ㈢物的方面 (15) 每月组织1次应急预案演练 5、应急演练 (16) 应急演练记录齐全并进行评估改进。 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.7.3.6 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.7.3.7 6、特殊作业 7、HSE活动 8、HSE检查 9、事故处理 1、安全附件 (17)用火作业、进入受限空间作业、临时用电、施工作业、集团公司《直接作业环节安全监督管理》 高处作业、破土作业、射线作业、一般生产区域作业等特Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境种作业票证审批、安全监督（监护）及完工验收程序符合与健康（HSE）管理规范》4.6.6.3 有关规定，票证完好、齐全 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境(18) 车间有HSE工作月度总结及工作安排 与健康（HSE）管理规范》4.2.2.34 (19)班组每月组织不少于2次有针对性的HSE活动，每集团公司《安全教育管理规定》第十二条 次不少于1小时。 (20)每班工作前召开班前会，进行HSE技术措施交底，Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境工作结束进行HSE讲评 与健康（HSE）管理规范》4.2.2.41 (21)车间每周组织1次HSE检查，班组各岗位按时、按Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境路线进行巡回检查，发现问题按“四不推”原则处理 与健康（HSE）管理规范》4.8.3.2 (22) 上级HSE检查提出的问题及时组织整改或制定防Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境范措施，整改情况及时反馈 与健康（HSE）管理规范》4.8.11.1 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境(23) 隐患整改通知单、检查整改记录齐全 与健康（HSE）管理规范》4.8.9 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境(24) 发生事故及时上报建档 与健康（HSE）管理规范》4.9.3 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境(25)按“四不放过”原则处理，资料齐全 与健康（HSE）管理规范》4.9 (26)试（校）验装置控制箱测量监视电流及电压表齐全、 灵敏、可靠，在校验期内使用 (27) 6（10）KV的带电设备与人体的间距≥0.7m (28) 35KV的带电设备与人体的间距≥1.0 m (29) 110KV的带电设备与人体的间距≥1.5 m (30) 绝缘鞋（手套）、绝缘操作杆等绝缘工具齐全、校（试）验合格 (31) 高压试验场警戒围栏齐全、完好 (32) 高压试验场设置“高压危险”标志 (33) 电气设备、配电屏（柜）设置“当心触电”标志 2.安全间距 3.安全设施 4.安全标志 ㈢物的方面 (34) 装置区电气设备（设施）、照明器具、配电屏（柜）符合防爆要求 (35) 电气设备、照明设施分设开关控制，用电设备（设施）电线采用胶皮软线，敷设规范，无破损，穿墙线路配置绝缘护套 (36) 电气设备金属外壳接地良好，接地电阻≤4Ω (37) 配电屏（柜）、配电盘电源总闸、分闸后安装漏电保护器，保险丝符合规定 (38) 配电屏（柜）、设备启动开关前铺绝缘胶垫，装置内配电柜为防雨设计，临时用电的配电盘和电源开关设防雨盒 (39) 手持式、移动式电动设备安装漏电保护器 (40)工作行灯采用≤36V的安全电压,进入金属容器和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业照明电压不大于12V。 (41) 电气设备、配电屏（柜）设置“当心触电”标志；配电闸刀挂“运行”、“检修”、“禁止合闸”等标牌 (42) 电气设备检修时挂“正在检修，禁止合闸”标志牌 (43)电缆沟内清洁无油污、积水和杂物，地沟封闭 (44) 6个班组12个6KV变电所，38个配电室配备相应的灭火器、库房配备8Kg干粉灭火器各2具、消防斧各1把、 6、消防安全 (45) 车间办公楼每层配备8Kg干粉灭火器2具 (46)消防器材实行专人挂牌管理，每月检查1次并予以标注和检查人签名。 (47) 电气设备（设施）无“跑、冒、滴、漏” 7、设备安全 (48) 连接螺栓、销子、垫片齐全、牢固 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.6.5.3 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.6.5.3 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.6.5.3 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.6.5.3 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.6.5.3 GB3787-83《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》5.2 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.6.5.3 集团公司《进入受限空间作业安全管理规定》第7条 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.6.5.3 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.6.5.3 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.6.5.3 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》4.2.6 集团公司《安全生产监督管理制度》消防安全管理规定——消防达标规定 《中国石化企业消防达标标准》（三）移动灭火设备第5条 5、电气安全 ㈢物的方面 8、职业防护 (49)现场配置应急急救包 (50) 职工上岗前正确穿戴劳保护品，登高作业系好安全带 (51) 班组工作前召开班前会，进行HSE技术措施交底 1、生产准备 （四）生产作业过程 2、作业施工 3、完工收尾 1、基础资料 （五）环境 方面 2、现场管理 3、清洁生产 (52) 电网检修作业前制定安全防范措施和进行技术交底，并安排专人现场监护；检修作业开始前，工作负责人 根据工作票所列的安全措施条款会同值班负责人全面检查验收，符合安全要求后下达开工指令 (53) 不得串岗、脱岗、酒后上岗，不得在生产区内吸烟，Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境乱丢垃圾 与健康（HSE）管理规范》4.2.2.44 劳部发【1995】56号《爆炸危险场所安全规定》(54)岗位人员遵守操作规程，搞好平稳操作，设备工艺参第二十六 数符合技术指标，不得超温超压运行 条 (55) 操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境涂改 与健康（HSE）管理规范》4.2.2.44 劳部发【1995】56号《爆炸危险场所安全规定》(56) 装置区作业使用防爆工具 第二十八条 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境(57)无关人员不得随进入生产作业区域及值班场所 与健康（HSE）管理规范》4.2.2.44 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境(58)工具、器材收集到工具箱或指定位置并摆放整齐 与健康（HSE）管理规范》4.2.2.44 Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境(59)班组交接时进行HSE讲评和工作交接并做好记录 与健康（HSE）管理规范》4.2.2.44 (60)环保经济技术台帐及相关资料齐全、规范 ，且及时胜利油田环境保护工作管理规定第二十四条 上报 (61)协助上级环保部门对所在辖区发生的环保事故进行中石化环保工作管理办法第三章四十一条 调查，提供现场资料 (62)成立清洁生产领导小组，且分工明确 中石化炼化企业清洁生产标准3.1.2..2 (63)制定清洁生产年度工作计划，确定年度目标。 中石化炼化企业清洁生产标准3..3.2
附：相关法律法规制度标准清单
1、安全生产法 2、职业病防护法
3、Q/SHS 0001.3-2001《炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》 4、特种设备安全监察条例
5、集团公司《安全生产监督管理制度》
6、GB3787-83《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 7、《中国石化企业消防达标标准》
8、劳部发【1995】56号《爆炸危险场所安全规定》
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