光隆精密工业（福州）有限公司
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过 程： 顾客要求识别与评审
资源： 电话、E-MAIL、传真、产品审查记录、合同、订 单、计算机、网络 ： 输入 顾客要求 沟通方法 方法 ： 顾客满意度调查管理办法 销售作业办法 - 1 -
风险： 数据错误、计算故障。 与顾客之间的沟通能力，对顾客要求信息的收集与鉴定能力。 对顾客需求的审核，所规划的产品探讨、确认制造的可行性，文件化，风险分析的能力 产品要求变更评审能力，是否及时传达至有关部门。 权责： 业务部、总经理、生技、品保、生产部 输出： 产品可行性评估 产品相关要求审查记录 报价记录 产品合约 监测： 生产交期准确率 Okm故障率（ppm） 12个月累计故障率 新产品估价接案成功率 光隆精密工业（福州）有限公司
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过 程： 产品过程设计
资源： 电话、EMAIL、传真、 检验设备、客户的讯息、 图样、工装、APQP、样品、 ： 输入 APQP小组 经营计划 客户的要求 标准、以往的设计经验 方法 ： FMEA实施办法 生产性零组件核准办法 工程变更管理办法 风险： 厂内之体系、生产、沟通联系存在的过程。 与客户交换数据的能力、资料遗失，安全、机密、检验室作业能力范围。 缺少必须的技能、资格、语言和技术知识不适当的输入，文件和数据的合法性，需求变更，工程之检查和监控延误，团队的努力成果未予关切，供应商的PPAP，产生瓶颈，不当的批评，责任欠缺。 监控适当与否，未履行PDCA/改进流程 未修饰的流程，未得到客户同意 权责： APQP小组、生技课、管理者、生产部、品保课 输出： 设计计划 产品图纸相关资料 工艺图纸相关资料 样品 顾客承认结果 监测： 新产品开发进度达成率 一次送样成功次数（生产件批准一次通过率） 新产品开发量产率 新品首批量产良品率 - 2 -
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过 程： 生产管理
资源： 材料和零部件，机器设备，检验设备，工装，模 具、生产过程记录 ： 输入 新产品开发的输出资料 顾客需求合同评审结果 生产能力分析结果 方法 ： 生产管理办法 仓储管理办法 生产性零组件核准办法 5S活动管理办法 风险： 工装失败，机器故障，不可用的零件和材料，有缺陷的零件，错误的测量， 无效的培训，知识缺乏，缺少设备和客户说明与需求的正确信息。有缺陷的产品会让客户不满，无法按时供货，信誉受损，成本提高，无法达到营业计划目标及OEM的需求，不适当的订单审查，生产表未修订，库存量未更新，达不到客户的生产要求。 生产排程未达成，太高的不合格品，太高的重工品，高昂的产品质量成本，不正常的产能，未对趋势进行分析，无法达成的目标，缺乏改进，不合时宜的说明书，说明不易为工作环境所接受，没有典型的样品。生产能力数据未修订，研究中得出的数据错误。表单记录不完善、未妥善保存。 权责： 生产管理相关人员，业务部，生技，采购，品保 输出： 生产计划 完成的产品 生产过程记录 过程确认记录 监测： 生产计划达成率 不良率 加工生产能力 - 3 -
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过 程： 产品交付
资源： 运输工具、订单、出货记录 ： 输入 顾客需求订单 方法 ： 销售作业办法
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风险： 对顾客要求的时间进度没达到，监控产品产付过程达不到要求，增加库存和运输延误 权责： 业务部、生产部、品保、财务、总经理、 输出： 发货记录 仓库出厂记录 监测： 超额运费 生产交期准确率 光隆精密工业（福州）有限公司
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过 程： 服务/顾客反馈
资源： 电话、传真、EMAIL、服务小组、任何特殊用途 工具或量测设备、顾客调查报告 ： 输入 已交付零件的质量绩效 对顾客造成的干扰，包括售后市场的退货 交付时间安排的绩效 方法 ： 顾客抱怨管理办法 顾客满意度调查管理办法 风险： 沟通障碍，不了解客户需求。 错误的使用，未对产生抱怨的产品进行分析，未给其他相关部门信息，未经鉴定的。 缺乏有效的培训，知识缺乏。客户所关心的事情没有及时和有效的处理。未平行展开对相关工程及相似部分作持续改进。 未改善及恰当的使用数据。目标与监控不一致，成本过高，不满意。陈旧的说明，错误的使用表格，FMEA和计划文件未贯彻。 市场占有率下降，信誉受损，客户流失，市场信息没有及时报告给管理层。 错误的文献，未修订的文件/数据 权责： 业务部、管理者代表、生产部门、品保课 输出： 顾客满意度调查报告 顾客不满意纠正和预防措施 监测： 顾客满意度
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