启东东岳药业有限公司 DONGYUE PHARMA 变更历史Change History： 版本号Version 01 02 03 执行日期 Eff. Date 2006.05.20 2011.03.01 2014.07.15 新订 标准管理规程(SMP) STANDARD MANAGEMENT PROCEDURE 库存物料盘存管理规程 Inventory Rule of Material in Warehouse 编号Code：SMP-SC 19 版本Version：03 执行日期Eff. Date：2014.07.15 页码Page：第 1 页 共 2 页 修订内容Revised 按新版GMP要求内容进行部分修改；格式变更。 因为仓库划给了生产部，所以文件编号由SMP-WG 10变更为SMP-SC 19。 起草、审核和批准Drafting, Reviewing & Approving 程序 Procedure 起草 Drafted by 部门 Dept. 仓库 工程部 部门审核 Reviewed by Dept. 安环部 质量部 生产部 规范审阅 Reviewed by 批准 Approved by QA 生产副总 质量副总 姓名 Name 孙梅 陈永兵 汪玉春 朱洪超 杨银琢 马利华 廖建桥 李宝德 签名 Signature 日期 Date 颁发部门 Issued Dept. 质量部
培训部门 Training Dept( ? ) ; 分发部门Distribution Dept.( √ ) 单位 总经理 办公室 QA QC 生产部 物供部 工程部 人力资源部
编号 02 03 04 05 06 07 08 09 √ ? √ ? ? ? 单位 财务部 安环部 技术开发部 销售部 编号 10 11 12 13 ? ? ? √ √ √ √ 单位 三车间 四车间 中试车间 盐酸苯海拉明GMP车间（北新） 双嘧达莫GMP车间（北新） 五车间 六车间 注册部 编号 18 19 20 21 22 25 26 27 √ √ √ √ √ √ √ ? 单位 七车间 八车间 九车间 编号 28 29 30 √ √ √ 盐酸苯海拉明14 GMP车间（和合） 双嘧达莫GMP车间（和合） 一车间 二车间 15 16 17 启东东岳药业有限公司 DONGYUE PHARMA 1. 目的 Objective
标准管理规程(SMP) STANDARD MANAGEMENT PROCEDURE 库存物料盘存管理规程 Inventory Rule of Material in Warehouse 编号Code：SMP-SC 19 版本Version：03 执行日期Eff. Date：2014.07.15 页码Page：第 2 页 共 2 页 避免物料流失，做到帐、卡、物相符而建立库存物料盘存管理规程。 2. 适用范围 Scope 仓库所有物料。 3. 术语 Terminology
物料盘存：指对库存物料进行实地盘点使帐、物、卡相一致。 4. 责任Responsibilitiy
4.1 物供部：按照规定有序安排工作，遇到问题及时汇报。 4.2 财务部：按照规定，定期核查有关工作。 5. 程序 Procedure
5.1 所有库存物料必须做到帐、卡、物相符。 5.2 物料出库时盘盈、亏处理
5.2.1 原辅料、包装材料发放时盘盈、亏处理
原辅料、包装材料发放时需经仓库保管员点数、称量，复核后方可发放。车间收料员收料后，再进行复核，待此批原辅料或包装材料用完后，仓库保管员汇总短缺数量，并写出书面报告，写明盘盈、盘亏原因，数量、编号、盘盈、盘亏数量。盘盈报仓库主任批准，及时作帐面调整，盘亏报生产部经理，查明原因后作帐务处理。
5.2.2 其它物料盘盈、盘亏处理
其它物料每年底盘点一次，填写物料盘点表，报生产部及财务部。审核盘盈、盘亏原因，根据批示，对帐面进行调整。
5.3 非常规物料损失的处理
对自然灾害或特殊情况出现的物料损失情况，由仓库主任及时写出书面报告，报生产部经理审核后，报经总经理批准后进行处理。 6 相关记录Relative Record 无
库存物料盘存管理规程
