浙江金盾风机股份有限公司 核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序 JDF/HFP 23-2013 第 6 页 共 7 页 纠正措施控制程序 编修部门： 质量管理部 版 本 ： D d） 内部审核发现不合格时；
e） 供方产品或服务出现严重不合格时；
f） 公司现行的质保大纲，程序文件的规定与选择的体系标准不符合时； 7.2.3 原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。
7.2.3.1 责任部门填写《纠正措施/预防措施表》分析原因，制定纠正措施并实施。
7.2.3.2 责任部门对纠正措施/预防措施执行情况进行自我检查。 7.2.3.3 质量管理部对质保体系的纠正措施执行情况进行验证，达不到要求时，按7.2.3规定重新执行。
7.2.4质量管理部根据发现的严重影响质量的情况，如缺陷、偏差或不正确的材料等，要求有关部门采取纠正行动，予以纠正。
7.2.5质保监督和管理部门监查过程中发现有损于质量的问题，应采取纠正和预防措施，追根溯源，防止类似问题的再次发生。
7.2.6在物项制造过程中发现同一影响质量的问题，多次重复出现，必须采取纠正和预防措施，要求责任部门严格实施纠正措施，质量管理部对纠正措施的实施情况跟踪验证，直到问题解决为止。 7.2.7纠正措施报告
7.2.7.1对于严重有损于质量的问题和系统性、重复发生的质量问题以及质保监督和管理部门监查等质保活动中发现的问题，由质量管理部签发“纠正措施报告单”送达并责成责任部门负责查明其原因。
7.2.7.2“纠正和预防措施报告单”要进行编号，内容要具体，包括发现问题的部门或场所有损物项质量情况或系统性、重复出现的问题的描述，对预防再次出现问题的建议，以及采取的纠正和预防措施，并须承诺纠正和预防措施的实施完成时间。
7.2.8 纠正措施实施和验证
7.2.8.1在“纠正措施报告单”中所作的原因分析和确定的纠正和预防行动，通
浙江金盾风机股份有限公司 核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序 JDF/HFP 23-2013 第 7 页 共 7 页 纠正措施控制程序 编修部门： 质量管理部 版 本 ： D 过评价认可后，由责任部门（或人）按承诺的时间表实施纠正措施。
7.2.8.2 质量管理部负责对责任部门（或人）的纠正措施实施情况进行验证，直到实施足见成效，产生不符合项的原因消除为止。
7.2.8.3 各物项和服务的供方须将“纠正和预防措施报告单”通过公司采购部或相关部门按《接口管理控制程序》要求报告给本公司质量管理部。 8、相关文件
8.1 《文件控制程序》 JDF/HFP 02-2013 8.2 《记录控制程序》 JDF/HFP 24-2013 9、记录
9.1 《纠正措施/预防措施表》 JDF/HFP 23 01-2013
浙江金盾风机股份有限公司 纠正措施/预防措施表
JDF/HFP 23 01-2013 No： 责任部门 实际发出日期 问题描述： 原因分析： 要求回复日期 发出部门 实际交回日期 编制/日期： 审核/日期： 纠正措施及预防措施： 执行部门/负责人： 要求完成日期： 年 月 日 纠正措施及预防措施实施情况： 执行部门/负责人： 年 月 日 验证情况： 验证人： 年 月 日 注：此表一式二份，由发出部门和质量管理部分别保存。
纠正措施控制程序
