关键材料的质量控制措施和制度
一、项目物资及设备管理
（一）一般规定
<1>按照《公司集中采购管理规定》、《公司物资（设备）集中采购管理办法》等规定执行。
<2>不得使用未列入“合格分供商名录”及被列入公司股份有限公司年度发布的“不良行为分供商名录”中的分供商。
（二）分供商管理
<1>分供商通过“公司集中采购网络交易平台”（以下简称“集采平台”）向本部进行资格申报，报送资质证明文件等相关材料。
<2>公司组织对分供商进行资格审核、现场考察，考察重点包括企业资质、生产及供应能力、生产工艺、质量管理、环境管理、职业健康安全管理、业绩、售后服务、产品质量维护等情况，将考察报告上传“集采平台”。分供商应具有一般纳税人资格。
<3>考察合格的分供商经公司审核批准后，进入“集采平台”合格分供商名录。 <4>项目部在《项目每日情况报告》中详细记录各分供商供应的物资及设备进出场、使用及管理情况；在《项目商务月度报告》中做好物资设备款支付等情况的统计分析；在《项目经理月度报告》中对物资及设备使用管理情况进行分析，找出问题和
不足，并制定整改措施。
<5>项目部对分供商进行过程考评，本部对分供商进行年度考评。考评的主要内容应包括：资信情况、供应的及时性、供应物资及设备质量、售后服务及时性、廉政责任书的落实等。
（三）物资及设备需用计划
<1>项目部根据《项目部实施计划》，向公司申报物资及设备需求计划，公司组织物资及设备的采购或调拨。
<2>对于建设方提供的物资及设备，项目部应按合同约定及施工进度计划向建设方提出物资及设备需求计划。
（四）招标采购
<1>公司根据物资及设备需求计划进行市场询价。
<2>通过“集采平台”组织物资设备采购招标，经公司负责人审核批准后，确定中标单位及中标价格。公司纪检部门全程监督。
<3>公司按程序评审分供合同或变更，在与分供商签订分供合同、廉政责任书、安全生产责任书后，项目部组织物资设备进场。
<4>项目部物资部门按照物资采购进场安排，组织物资进场验收。验收内容包括材质证明、产品合格证、规格型号、数量等。
<5>当需要在供应商处对所采购物资进行验证时，公司应在采购合同中明确验证
的安排和物资放行方法，组织相关人员到供应商处对所采购物资进行验证并做好验证记录。
<6>周转料具进场时及使用过程中应进行安全性能检查，按规范要求进行复试。
（五）物资的检验与试验
<1>项目开工前，项目部组织编制《物资（设备）进场验收计划》、《工程检验批划分及验收计划》，确定验收依据、检验和试验内容等。
<2>物资（设备）进场按规定组织进行进场验证，需要取样送检的物资（设备）和过程产品应按规范规定进行取样送检。
<3>项目部应建立项目检验和试验台账，试验报告由项目部资料员存档。 <4>附表：《物资（设备）进场验收计划》、《工程检验批划分及验收计划》
（六）物资贮存、使用及盘点
<1>项目部按施工总平面布置及贮存、运输、使用、加工、吊装等要求设置物资贮存的位置及设施。
<2>材料工程师对已进场验收合格的物资建立物资进出库台账，正确标识，记录规格、数量、进出库情况，防止库损或变质。
<3>项目部材料工程师掌握各种物资的保质期限，按“先进先出”原则办理物资发放，对过期、变质物资进行登记、申报并追踪处理。
<4>材料工程师按照领料单点交实物，办理出库手续，出库物资由现场使用人员
负责保管。
<5>项目部对现场物资实行限额领料制度，控制物资使用，定期对物资使用及消耗情况盘点及统计分析。
<6>对于建设方提供的物资，项目部还应单独建立台账，办理质量、数量、价格等签认手续，并按合同规定清理、对账、结算。
<7>项目部应建立周转料具使用台账，定期进行盘点，及时更换残次废旧料具，保证帐物相符，并按时、按量收回。
（七）施工设备管理
<1>公司根据施工设备需求计划，通过内外租赁方式为项目部提供所需的施工设备。
<2>项目部根据现场实际需要，有计划组织施工设备进（退）场，编制进（退）场安（拆）装专项技术方案，经公司批准后方可实施。
<3>施工设备进（退）场时，项目部要对其完好状态、安全及环保性能进行验收，验收时出租方、承租方、安装单位、项目部设备工程师要共同到场验收签字，项目部设备工程师做好验收鉴定记录。
<4>项目部按施工总平面布置、停放、运输、安装和控制施工设备进（退）场。 <5>项目部设备工程师要对施工设备操作的特种作业人员进行资格管理，执行班前教育、岗位交接、设备日常保养等制度。
<6>设备使用过程中，设备工程师应组织做好旁站监督工作。 <7>项目部设备工程师应对在用设备的使用费做好统计。
<8>项目部建立施工设备安全岗位责任制、施工设备安全监督检查制度，设备工程师定期进行机械设备安全检查，消除隐患，做好检查记录。
（八）分供商结算
项目部按合同约定和公司的相关规定，与分供商办理过程结算，合同约定内容完成后，办理最终结算。企业审核后，办理支付手续。
关键材料的质量控制措施和制度
