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纠正和预防措施控制程序

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东营恒诚机械有限公司 纠正措施和预防控制程序 文件编号: SJ/QP-012 文件版本: B 生效日期: 发文编号: 编制 张萍 审核 王新华 批准 赵广西 纠正措施控制流程图

责任单位 各部门 论证小组 论证小组 论证小组 流程描述 备注 1 针对不合格项目 不合格信息 评审不合格信息 分析确定 采取纠正措施的项目 1 《纠正措施立项通知单》 论证小组 主管副总 论证小组 论证小组 质量部 营销部 技术部 进行原因分析 制定纠正措施 Y 2 措施实施 N 评价措施 N 2 《纠正措施工作计划表》 3 验证 《纠正措施效果验证通知(反 Y 3 馈)单》 4 4 效果推广 《纠正措施完纳入工艺文件 技术部 成报告》

预防措施控制流程图

责任单位 流程描述 备注 相关部门 技术部 技术部 论证小组 主管副总 论证小组 潜在不合格信息 1 1 调查分析 《信息反馈单》 2 确定潜在不合格原 组织制定 预防措施/计划 2 评价 N Y 《纠正/预防措施工作计划表》 技术部 论证小组 实施预防措施 质量部 销售部 技术部 N Y 跟踪验证 Y 3 《纠正/预防措施完成报告》 《纠正/预防措施效果验证记录》 3 纳入工艺文件 1. 目的

消除明确的或潜在的不合格原因,确保质量体系有效运行和产品质量符合规定要求。 2. 适用范围

适用于产品、过程和质量体系不合格的纠正和预防控制。。 3. 术语和定义

纠正:为消除已发现的不合格所采取的措施。

纠正措施:为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 预防措施:为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 4. 职责

技术部职责:

负责产品质量纠正和预防工作的归口管理。

负责应用过程FMEA方法和相关记录对过程进行分析。 负责对预防措施的实施效果组织验收和验证。 负责将已采取的纠正措施和实施的控制应用进行推广。

负责对采取纠正措施涉及的相关技术文件的更改,并纳入工艺管理。 质管中心职责:

负责收集与产品、过程和质量体系有关的潜在不合格信息,并对预防措施效果进行验证。

负责现生产中出现的不合格信息的整理、汇总和分析,以《质量月报》形式反馈给技术部,并负责针对现生产所采取纠正措施的有效性进行验证。

负责组织对顾客退回产品的分析和处理。负责组织对顾客退回产品的分析和处理。 营销部负责

从顾客需求和期望、产品使用与维修保养、顾客满意度测量和市场分析中,提出潜在不合格信息,并对预防措施效果进行跟踪、验证。

负责收集、汇总顾客反馈及顾客满意度调查中发现的不合格,以《服务月报表》形式向技术部反馈;并负责针对售后和顾客抱怨的不合格所采取纠正措施的有效性进行跟踪验证。

论证小组职责:

负责对与产品、过程有关的不合格进行评审,分析查找产生问题的原因,确定采取纠正措施项目;并制定相应的纠正措施。

负责组织纠正措施的实施、监督和检查,并组织对措施效果进行验收和验证。 其他部门负责收集部门内部和外部质量信息中提出的潜在不合格信息。其他部门负责对发生在本部门的产品质量、过程不合格信息的收集,必要时通过《信息反馈单》的形式提出实施纠正措施要求。 5. 工作程序

纠正和预防措施控制程序

东营恒诚机械有限公司纠正措施和预防控制程序文件编号:SJ/QP-012文件版本:B生效日期:发文编号:编制张萍审核王新华批准赵广西纠正措施控制流程图责任单位各部门论证小组论证小组
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