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文件标题 制定单位 生产过程管理程序 制造部 文件编号 制定日期 CX－P013 2016/11/30 版本 页码 B0 3页 1.目的：加强对生产过程控制,确保生产质量及交期,以符合客户要求； 2.范围：凡本公司生产制造的成品、半成品及其生产过程均适用之； 3.权责：
3.1 物流课:负责编排生产计划，并跟踪客户订单的生产进度，并且向业务课传达相关信息； 3.2 质量部:生产过程质量检验和控制；
3.3 开发部/质量部:作业指导,质量异常的技术确认及其改善； 3.4 生产课:设备维修调试,质量异常的技术确认及其改善； 3.5 仓库:收发物料； 4.定义：
4.1 凡由供应商或分包商进行加工之工程，皆不列入制程管制流程管理； 4.2 凡进行有关生产之人员，在此统称为操作者； 5.作业内容：
5.1 制造管制程序流程图 5.2 生产安排：
5.2.1制造单位需依物流课计划所排之「生产日/月计划」安排人、机调配与生产切换等生产作业； 5.3 前置作业：
5.3.1 设计文件包括产品标准、图面、材料清单、说明书等，这些文件应给出产品正常使用 有关重要的特性和对产品安全有影响的安全特性；在有害物质方面还应该明确哪些是高风
险物料；
5.3.2 对有可能产生污染物质的过程依《设备设施及工作环境管理程序》进行控制；
5.3.3 制造单位之操作者于生产前，对所有制程操作要求之条件，须参照生产作业指导书《设备
安全操作规程》执行；
5.3.4 新产品首次投线生产，由开发部和质量部相关担当现场确认品质，无异常时方可离开生产
现场，交于制程序巡检巡检员；
5.3.5 正式生产前，巡检员或组长须依相关检验规范进行首件检验，并记录，合格后方可正式生
产；若不合格，需再试作至合格为止；
5.3.6 作业员在生产从事特殊工站时，必须有该特殊工站之「上岗证」； 5.4 生产作业：
5.4.1生产课进行生产时,依照制造工程图、设备安全操作规程、作业指导书等相关规定使用适切
之生产设备；
5.4.2 生产课须依《生产计划管理程序》从事各项相关作业；
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5.4.3 在确保生产所使用的关键零部件及关键产品的质量，可通过进料控制，首件巡检验，出货
检验来确保；
5.4.4 生产过程中，操作者须依作业指导书、过程工艺流程图等相关资料进行样板比对自主检查； 5.4.4.1 生产中如发生异常时，立即报请现场巡检巡检员及现场技术员，对应处理之； 5.4.4.2 生产中经操作者检查出之不合格品，则依据《不合格品控制程序》处理之；
5.4.5 生产中如有机械故障时，操作者立即向班组长反映，班组长先自行处理，若不能处理时，
要及时报备上级处理；
5.4.6 本批订单生产完后,操作者需清理生产现场；将产线剩余良品及不良品依照《仓储管理程
序》退回材料仓库；制造现场订单生产完成后，操作者应及时清理生产现场，做好5S，有 尾数时贴上尾数票便于区分，不良品拉到不良品区域，整理好后待下一产品正常生产。 5.4.7 生产完毕后，若需在生产不同类之产品时，操作者应将工装归回定位，不准随意乱放。 5.5 制程检验：
5.5.1 生产中，巡检员须依检验规范、作业指导书进行巡回检验并处理之；
5.5.2 检验合格则由生产站人员转下工程处理作业，不合格则依《不合格品控制程序》处理之； 5.6 成品包装前需有巡检员检验并在合格证上盖”合格”； 5.6.1 检验合格后并给予封箱条，转产线包装作业； 5.6.2 检验不合格时，则依《不合格品控制程序》处理；
5.7 若生产过程中，由于物料等原因而需改变生产计划时，在保证按时出货的前提下，生产课可
进行调整；若不能保证交货期时，须及时与物流计划联系； 5.8 生产过程中所使用的「作业指导书」、工程图纸等不得私自涂改； 5.9 每日生产结束领班填写<生产日报表>； 5.10 包装（终检）作业：
5.10.1 包装前由生产课检验员对产品实施100%终检作业，合格品由包装人员进行清点数量后
包装及张贴合格证；
5.11 入库检验：
5.11.1 巡检员针对包装完成后的成品进行入库前检验；
5.11.2 检验合格之成品，巡检员在标示上加盖合格印章或合格标签，由生产课依《仓储管理程序》
办理入库作业；
5.11.3 检验不合格时，则依《不合格品控制程序》处理之；
5.12 由管理阶层考虑及维持所需之基础架构以达成符合产品需求，包括工作空间、公共设施、
软硬件之需要或支持服务；
5.13 工作环境之需求，包括作业时之人体工学、潜力、若有异味要戴防护口罩、车间太热要提供
降温设施、机动绩效等，并提供良好的工作场所；
5.14 记录管制：生产过程产生的记录均按《记录管理程序》处理；
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5.15 生产过程中防止零件混料，换模、换线、换料生产时，必须要将前面生产的产品清理干净后
方可进行下一产品生产，现场巡检员监督执行。
5.16 产品交付后，其维修或产品更换必须保证产品的有害物质特性符合客户及当地法律法规
要求。 6.支持文件与表单：
6.1 CX－P026生产计划管制程序 6.2 CX－P033不合格品控制程序 6.3 CX－P024仓储管理程序 6.4 CX PM-FR007生产日报表 7.附件：
7.1 制程管制程序流程
附件一、制程管制程序流程图 生产排程
前置作业 首件检验 NG
OK 生产作业 制程检验 NG
OK 包装（终检） OK 入库抽检 NG
OK 不合格品管理流 入库
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权责单位 物流课 生产课
生产课/质量部
生产课
生产课/质量部
生产课
质量部 生产课/质量部 生产课/物流课
生产过程管理程序
