质量保证体系文件
卫生质量检验制度
为了对生产环境卫生和生产过程卫生的监督和管理， 确保各项卫生管理制度
和规程的贯彻落实，制定本制度。 本制度适用范围为： 涉及卫生管理制度和规程 的所有部门和人员。本制度由厂办公室和质量部负责制定和实施。
一、 卫生管理人员应配合公司领导或公司领导指定人员， 对各项卫生制度落实
情况进行定期和不定期的监督抽查对于卫生制度执行好的工作进行表扬 和物资奖励； 对于卫生制度执行不好的人员进行批评指正和相应的经济处 罚。
二、 专职卫生管理人员应对每个工作日的卫生制度执行情况进行记录并月底
汇总上报公司领导。
三、 对于严重违反卫生制度给公司造成严重经济损失的或违反卫生制度屡经
批评教育不改的工作人员，公司将按照劳动合同规定之条款进行处理。
四、 公司对生产过程中的半成品和包装好的成品进行自检或委托当地卫生部
门进行检验，检验结果符合 GB15979-2002《一次性使用卫生品卫生标准》 后方可出厂。
五、 做好半成品、成品的质量检验记录并妥善保存用于备查。
六、 公司全体员工应不懈努力， 不断完善产品质量，把满足、 超越顾客的要求
作为永远的追求目标。
质量保证体系文件
留样制度
为了考察产品质量的稳定性、追溯产品及原辅料质量，延长产品有
效期和处理质量问题提供实物依据，规范留样管理，制定此规定。本制 度适用生产过程中涉及到得包装、成品的留样管理。生产部负责留样的 制备、保存及定期观察。
一、 凡本公司生产的产品及外购原辅料和包装膜 / 袋，均需逐批
留样。
二、 对发现的不合格品，在未得到妥善处理以及处置结果未得
到充分评估之前，必须留样。
三、 每批产品在取样时采取足够的样品，分样的同时留取足够
的留样。
四、 在留样包装上贴好留样标签，填写好各项内容： 样品名称、
生产日期 / 购进日期、数量、留样时间、留样人。由留样人 放入指定位置保存。
五、 在《留样登记台帐》上进行登记，写明批号、留样时间、
留样数量。
六、 每批成品的留样量不少于三此全项检测用量，内、外包装
每批留样 3个。
七、 包装留样存放的仓库必须通风良好，保持清洁，温度波动
不大，避免受阳光直射。
八、 样品柜牢固可靠、清洁无污染。
九、 定期对留样进行检查，发现有变质时，应及时查找原因，
并采取相应的措施进行处理。
十、 留样由专人负责保管。所有留样都是极其重要的质量实物
档案，未经允许任何人不得乱用和借用。
十一、 当需要使用留样时，使用人应向生产部提出申请，说明
使用目的及所需数量。对留样的使用应慎重，禁止随意乱 用，取用样品必须经过生产部负责人同意，由保管人称取 样品并在台帐上登记，写明取样人、日期、数量等。
十二、 成品的留样 : 保存期为一年。 包装的留样：保存期为一年。
原料的留样：保存期为一年。
十三、 留样样品的到期报废处理，按样品的不同种类每年集中
处理一次，并在《留样登记台帐》填写处理记录。
十四、 所有留样的取样记录、检验原始记录，台帐均应真实、
清晰、规范、妥善保存。
十五、 设立《留样登记台帐》。
质量保证体系文件
物料采购制度
为了规范物料供应商、 物料采购的管理、 确保采购物料的质量， 制定本制度。
本制度适用于物料供应商的审计评定和物料的采购。 采购部和质量部负责本制度 的制定和实施。
一、物料
1、生产用原料、辅助料以及包装材料等通称为物料。
2、关键物料：水刺布 / 胶合纸、细菌霉菌抑制剂、接触产品的包装膜 / 袋。 关键物料供应商为主要供货商。
3、一般物料：除关键物料以外的其他物料，如不直接接触产品的包装盒 / 袋，包装箱等。一般物料供应商为一般供应商。
4、物料目录： 对物料按原料、 辅料、包装材料等进行分类编号后编写目录。 二、供应商的管理
1、供应商应由供采购部、质量部按照供应商审计标准操作规程批准确认。 由质量部列入物料供应商目录表中。
2、新的供商应经选择、审计和考核确认后，也由质量部列入物料供应商目 录表中。
3、采购部、质量部应定期对供应商进行考核、评估。对主要供应商每年评 估一次，一般供应商每二年评估考核一次。
4、评估不合格的供应商应从供应商目录中删除。
5、当供应商不是物料生产制造商，不但要对经营单位进行评定，而且对生 产制造商进行质量考察审计，确保采购物料的质量。
6、当供应商出现下列情况，由采购部和质量部对供应商进行复评或提出取 消供应商资格 .
6.1 、出现严重质量问题或连续三次出现一般质量问题； 6.2 、连续出现供货不及时，影响公司生产；
6.3 、法人代表、地址、设备、原材料等情况的变化；
6.4 、供应商批准文号、质量标准、生产或经营许可证等情况发生变化的。
7、一般情况下， 不得对公司确认的供应商经常性变更， 当确实需要变更时，
新的供商应经选择、审计和考核确认后，由质量部列入物料供应商目 录表中。
8、采购部在采购物料时应同时向供应商索取物料的质量标准与检验报告
单，不得采购无质量标准的不合格的物料。
9、质量部应有专人保管供应商档案，供应商档案包括： 9.1 、供应商营业执照；
9.2 、生产或经营许可证 / 卫生许可证；
9.3 、质量标准、第三方产品质量检验报告单； 9.4 、产品购销合同、质量保证协议书； 9.5 、质量保证体系文件；
9.6 、档案管理人员认为供应商需要提供的其他材料。
10、质量部应将最新的供应商目录及时发放其他相关部门、车间。 三、物料采购的管理
1、采购部具体采购人员应按照物料采购审批标准操作程序，根据物料质量
标准从公司确认的一个或多个供应商处采购物料。
2、采购人员应根据公司的生产计划与仓库保管人员核对后，确定采购物料
质量保证体系文件
的品种、数量，保证产品的质量和生产的正常。
3、物料采购人员应根据国家相关的法律法规与公司内部规定的要求采购物
料。当相关规定发生变化时，应及时掌握信息，并联系供应商，按相 应的标准规定采购物料。
四、质量协议和购销合同的管理
1、采购部应与经公司确认的的供应商签订《质量保证协议书》、《产品购
销合同》。
2、《质量保证协议书》和《产品购销合同》一式三份，供应商、采购部各
一份，一份归入质量部供应商档案中。
3、《产品购销合同》应详细注明供应商提供物料的名称、规格、数量、质
量标准、包装要求、验收标准、结算方式及其他需要约定的事项。
4、《质量保证协议书》应详细注明供应商确保物料质量应履行的职责、义
务，注明在工艺、质量标准有任何变动时应及时通知我公司，并注明 各种质量问题发生时的处罚及解决方法等内容。
5、《质量保证协议书》和《产品购销合同》应由采购部根据公司实际情况
与供应商商议后进行修订，经公司审核批准后执行。
五、考核
凡未按本制度及相关标准操作规程执行的有关人员，分别由采购部、 质量部按相关经济责任制有关规定进行考核。
质量保证体系文件
原材料和成品仓储管理制度
一
目的
使原料、成品储存、 保管、搬运有序进行， 以最终达到维护产品质量的目的。
二 内容
1、 储存期限规定：
1.1 、关键物料按国家规定或供应商提供期限为准。
1.2 、外包装材料（纸箱、包装袋 / 盒）有效期为 24 个月。 1.3 、成品有效期按企业标准或国家标准期限为准。 2、储存区域及环境：
2.1 、储存区分为：原料区、包装材料区、成品区。
2.2 、储存条件为：仓库场地须通风、通气、干净、白天保持空气流畅、下雨天 应关好门窗、以保持原物料、成品干燥，防止潮湿。 2.3 、仓库内原物料、成品以常温环境储存。 3、储存规定：
3.1 、储存应遵守三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量，先进先出。 3.2 、物品上下迭放时要做到“上小下大，上轻下重” 。
3.3 、原物料、成品严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行离地离墙摆放。 3.4 、呆废料、隔离品必须分开储存。
3.5 、不允许有火种进仓、晚上下班应关好门窗及电源。 4 安全
4.1 、仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。
4.2 、认真执行货仓管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防锈、防腐、防 蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防鼠灾。 4.3 、消防设施齐全、定期检查、确保其使用功能。 5 保管：
5.1 、仓库管理员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《储存图》挂于仓库 明显处。
2.2 、坚持每日巡仓和抽查、定期清理仓库呆滞料和不合格品。
2.3 、对仓库内保存期满的原、物料、半成品、成品，应及时通知检质量部重检， 一经发现有变质情况及时隔离。
2.4 、所有原料、物料、成品建立完整的帐目和报表。
2.5 、对进厂之原物料不同客户、品名、规格、质量状况要有明显标示。 6 搬运：
6.1 、搬运时，重物放于底部、重心置中，并注意各层面之防护，堆放整齐于栈 板上，用叉车匀速推行，严禁摔落产品。 6.2 、严禁超高、超快、超量搬运物料。
6.3 、物品堆栈，以不超过栈板宽度为限，高度不得超过 2 米为原则。 6.4 、人力搬运注意轻拿轻放，放置地面应平稳。
6.5 、货物承载运行应避开电线，水管及地面不平的地方。 6.6 、下雨时，应对搬运的物料采取防淋措施。 7、成品出货：
7.1 、成品出货需有出货通知，查询质量部已判定为合格的产品后，仓管员及叉 车司机依出货通知出货。
质量保证体系文件
