内部审核检查记录表
SX/QP82201-03 编号:01 受审核部门及负责人 生产部 序审核内容和方法 号 1 职责权限和方针目标的贯彻实施情况 2 过程控制 2010-11-6 审核地点 办公室 审核时间 涉及标审 核 记 录 准条款 5.5.1 公司<质量手册>中已对生产部职责作出规定，第23页，共18条职责。生产部长能阐述其主要内容和要求。 5.3 公司<质量手册>中已对公司质量方针作出规定，第19页，四句话，16个5.4.1 字：“精品意识、精细作业；顾客满意、持续改进”。生产部长能阐述其主8.2.3 要内容和要求，本部门在生产控制过程中严格执行精细作业的要求，保证8.4 产品质量。生产部质量目标共二条：一是原材料合格率达98%以上，通过统计，完成率为99%；二是产品一次交验合格率99%以上，通过统计，完8.5 成率为99%。改进的方面主要是加强与顾客的沟通，保证生产任务完成的 准确性，材料为0库存。 7.1 提供了《产品实现的策划控制程序》文件，能阐述其主要内容要求，主要7.5.1 针对非常规产品的策划，参与技质部的部分策划活动，具体证据见技质的7.5.2 “质量计划”。 7.5.3 提供了《生产过程控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《产品防护控、《生产操作工艺规程》，并能较全面的阐述其控制内容和要点。7.5.4 制程序》7.5.5 生产操作者都经过培训合格，能正确的执行生产工艺要求。对生产过程的8.2.3 关键过程进行了识别，配料是关键过程，进行了专人操作，无特殊过程。提供了销售部9月份—11月份下达的生产任务书，任务书明确了顾客对产8.2.4 品的性能和指标要求，生产部编制了“生产计划”安排到各岗位执行。各8.4 操作人员能按〈生产操作工艺规程〉的要求进行操作，并进行了自检、互检和交接检，对发现的问题及时按〈纠正与预防措施〉的要求进行了记录8.5 和处理。 结论 合格 合格 审核员: 邓小蓉 黄俊 日期: 2010-11-6
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SX/QP82201-03 编号: 02 受审核部门及负责人 生产部 序审核内容和方法 号 3 生产设备的管理 4 生产环境的控制 2010-11-6 审核地点 办公室 审核时间 涉及标审 核 记 录 结论 准条款 加强了生产现场的材料、物品和检验状态的标识。使生产各环节处于受控 状态。加强了对产品的防护，严格管理产品搬运、存放和交付过程，确保合格 产品保持其原有状态。库房管理做到帐物标识三相符合。通过“生产工艺 流程卡”所记录的数据进行数据分析，发现规律，便于更加有效的控制。 6.3 提供了《设施控制程序》，并能全面阐述其主要内容和控制要求。编制了 “设备台账”、并对回司的设备进行验收，记录在“设备验收记录”表上， 针对设备的使用情况，编制了“设备维护保养计划”，严格执行其计划，合格 并记录在“设备维护保养记录”上，未出现过设备的报废，但清楚登记在 “报废单”上。生产现场的设备标识齐全正确清楚，设备运转状态正常。 较好地保证了生产的需要。 提供了〈生产环境管理程序〉，能阐述其主要内容和控制要点。 在生产现场，生产部严格按照〈生产环境管理办法〉和5S管理思路进行 6.4 现场管理，划分了生产区域，加工区域，各类物品整齐堆放，标识齐全，合格 体现了人体工效学的思路。生产管理人员不定期进行生产环境的检查，发现的问题及时解决，及时处理，并记录在“生产环境检查记录表”上。生产环境得到了较好的保证。 审核员: 邓小蓉 黄俊 日期: 2010-11-6
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SX/QP82201-03 编号:03 受审核部门及负责人 生产部 序审核内容和方法 号 5 文件/记录的控制 6 员工培训的控制 7 监视和测量设备的控制 采购过程的控制 8 2010-11-6 审核地点 办公室 审核时间 涉及标审 核 记 录 准条款 ，受控4.2.3 能阐述文件控制程序的要求，并形成了本部门的“受控文件清单”4.2.4 文件得到了较好标识。生产现场的文件均得到批准，现场无作废的文件。保证了工艺执行的准确性。 生产各操作人员清楚记录的填写要求，做到填写准确真实和完整。 目前顾客还没有提供图纸的情况。 生产部按照〈人力资源控制程序〉的要求对操作人员加强了岗位技能的培6.2 训，确保其能合格上岗操作。培训记录在办公室。通过操作人员的实际工 作来验证培训的有效性。 7.6 提供了〈监视和测量设备控制程序〉文件，负责人能阐述其主要内容和控制要求。对所有的计量器具进行了登记，见“监视和测量设备台帐”，对 部分计量器具还编制了操作规程。根据国家计量法的要求，编制了“监视 和测量设备周检计划”，对所有计量器具按计划进行了送外检定，见“检 定合格证”。计量器具上均有检定合格标识。操作人员清楚如何操作相应 的计量器具。 提供了《采购控制程序》文件，并能全面阐述其主要内容和控制要点。 7.4 8.2.4 编制了《采购物资分类表》将物资分为三类：关键类和一般类，以确定对供方和材料不同程度的控制方式。 8.4 提供了“供方调查评定表”，对6个供方进行了能力调查并形成了评定意8.5 见，据此形成了“合格供方名单”。 根据生产任务的需要，编制了“请购单”，按要求在合格供方名单中采购。 采购回来后由技术质量部进行验证。 对供方业绩进行了评定，对供货出现的问题，及时进行了解决。 结论 合格 合格 合格 合格 审核员: 邓小蓉 黄俊 日期: 2010-11-6
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SX/QP82201-03 编号:10 受审核部门及负责人 技质部 序审核内容和方法 号 1 职责权限和方针目标的贯彻实施情况 2 产品实现的策划控制 审核地点 办公室 审核时间 2010年2月28日 涉及标审 核 记 录 结论 准条款 5.5.1 公司<质量手册>中已对技术质量部职责作出规定，第22页，共16条职责。 技术质量部长能阐述其主要内容和要求。 5.3 合格 5.4.1 公司<质量手册>中已对公司质量方针作出规定，第19页，四句话，16个 “精品意识、精细作业；顾客满意、持续改进”。技术质量部长能阐述8.2.3 字： 其主要内容和要求，本部门在检验、技术和质量管理过程中严格执行精品8.4 意识的要求，保证产品质量。技术质量部质量目标共一条：产品交付合格 8.5 率100%，通过统计，完成率为100%，改进的方面主要是加强与顾客的沟 通，保证质量更上一个台阶。 合格 能提供〈产品实现的策划控制程序〉，负责人能全面阐述其主要内容和控 制要求。针对特殊产品，编制了相应的“质量计划”，对质量目标、资源7.1 和建立的过程、工艺技术方案、生产控制方案、质量检验方案等进行了周 密的策划。并得到较好的实施。 审核员: 邓小蓉 黄俊 日期: 2010-11-6
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SX/QP82201-03 编号:05 受审核部门及负责人 技质部 序审核内容和方法 号 3 监视/测量和改进的控制 4 文件和记录的控制 审核地点 办公室 审核时间 2010年2月28日 涉及标审 核 记 录 结论 准条款 能提供〈监视和测量控制程序〉、〈不合格品控制程序〉、〈纠正与预防措施 控制程序〉等文件，能全面阐述其主要内容和控制要点。 8.2.4 提供了9月—11月原材料的检验记录，见“原辅材料检验记录表”，对出合格 现的不合格进行了处理，见“不合格及纠正预防措施单”。提供了9月—118.3 月产成品检验记录，见“产成品检验记录”，对出现的不合格进行了有效8.4 处理，见“不合格及纠正预防措施单”。对生产过程的工艺纪律也进行了 8.5 检查，见“工艺纪律检查记录表”，对半成品进行了检查，并填写了相应 记录。对发现的问题及时指出并加以解决。 在日常的质量工作中充分加强对质量问题的纠正和预防，保证了产品质量 的合格率高水平。 能阐述文件控制程序的要求，并形成了本部门的“受控文件清单”，受控 4.2.3 文件得到了较好标识。办公和实验室现场的文件均得到批准，现场无作废合格 4.2.4 的文件。保证了工艺执行的准确性。 各检验人员清楚记录的填写要求，做到填写准确真实和完整。 审核员: 邓小蓉 黄俊 日期: 2010-11-6
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