A 大酒店
采购部管理手册
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采购管理制度 采购部工作流程 采购部各岗位职责及分工 采购部相关工作表格?
....... ....... ....... ....... A 大酒店采购管理制度
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化 ,合理控制成本 ,加强内 部工作协调和提高工作效率 ,特制定本采购管理制度 : 一、 采购管理部门
酒店设立专职采购部 ,隶属酒店财务部管理 , 接受财务总监、成本 控制、集团稽查部及其它部门的监督 , 全面负责酒店的采购工作 . 二、 采购部工作基本要求
1. 所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意
2. 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质 , 月结类物品每 月每
一类至少有三家供货商提供报价单
3. 所有采购物品的品质须保持一惯稳定
4. 采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责
5. 采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商 等方式
获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理 成价格信息库 , 以书面形式汇报给酒店财务部及董事会
6. 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归 档并妥
善保管 , 有人员变动时须全部列入移交 . 上述资料及采 购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信 息库.
7. 采购时间要求 : 一般物品采购时间为 3天; 急用物品当天必须采 购回
来; 印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一
个月下单采购
8. 采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以 报销 9. 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜 10. 采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜
.对到期
的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店 财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利. 三、采购审批程序
1. 申购单审批程序：
使用部门经理（仓库主管 厂f 资产会计复查一-
董事同意
―采购部询价一财务总监一稽查部 -------------------- 行政办 ―董事会 --------- 申购单返回采购部
2?单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现 金自
购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结 果和选定的供应商，经董事会最后批准后方可采购?酒店财务部和 集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.
2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购 审批程
序：
采购部寻找至少三家厂商比较价格品质 货商一采购部与供货商共同草拟合同或采购协议 财务审批一-行政办审批一-董事会审批盖章或签字
*执行合同或协议
k
评定小组确定供
——
（评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽 查组
成）
3?赊购（月结）物品采购审批程序
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采 购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.
各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家 供应商报价，采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组 成供货商评定小组，通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定 供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查， 场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价， 内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料. 四、 采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共 同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进酒店 采购成本的控制与监督. 五、 供应商管理
根据市
在此确认期间
1. 财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、采购部、使用
部门及集团稽查部对供应商进行评估（酒店每类物品须有至少 三家供货商）,淘汰部分不合格供货商.
2. 选用供应商角度米用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品 一个
主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品 只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅 助供应商提供大约
20%的物资， 一旦主供应商出现问题能有其 他供应商立即顶替。数
量不限的考察供应商既是辅助供应商的 后备力量，也使酒店在采购极
其特殊物资时无购买死角。
3. 采购部要做好同供货商的联系和接待等工作 ,维护酒店形象 .
A大酒店采购部管理手册 - 图文
