XXX有限公司
受控状态： 分 发 号： 文件编号：
产品防护和交付管理程序
第A/0版
编写部门：生产部
编 制： 审 核： 批 准：
部 门 会签人/日期 部 门 PMC 生产部 管理部 财务部 会签人/日期 会签表总经办 销售部 技术部 品质部
2017年10月01日发布 2017年10月01日实施
XXX有限公司 1 目的:
产品防护和交付管理程序 编号： 版本：A/0 第 1 页 共 4页 页次：生效日期：2017-10-01 为了持续增强顾客满意并超越其期望，规范产品交付阶段、售前与售后服务的控制要求，以增强客户对本公司产品的信任，特制定本程序。
2 范围
适用于本公司产品的售前、售中和售后服务，以及产品交付全过程的控制。
3 职责
3.1销售部：负责对顾客需求的理解、导入顾客的需求； 3.2 生产部：负责产品的生产过程，确保顾客产品需求的交付；
3.3 品质部：负责产品交付前的出厂检验和交付货前后质量信息的管理，以及顾客投诉/退货/
索赔的处理；
3.4 技术部：负责产品前期开发方案，过程管控等项目服务，交付过程中的技术支持； 3.5 财务部：负责对数据的监管。 4 定义
4.1服务：是指在组织和顾客之间需要完成至少一项活动的组织的输出；
4.2售前服务：市场调研，对顾客要求进行充分识别，技术交流及产品方案的提交，客户现场审核；
4.3售中服务：订单评审，保证交付，客户现场服务，项目开展管控与评审； 4.4售后服务：了解顾客对产品及服务的意见，持续提升客户满意度。
5 过程分析图（乌龟图）
3、资源/材料/设备/装置/环境（使用什么方式？） 4、能力/技能/知识/培训（由谁进行？） - 标签、打印机、电脑、电话、JIT系统 - 库房、流转箱、叉车 - 运输车辆、商务车辆 1、输入（要求是什么？） - 客户经理、销售内勤、成品库管员、驾驶员 - 售后服务人员、质量检验员 2、输出（交付什么？） - 顾客特殊要求、法律法规要求 - 销售计划、合同、订单、顾客配送计划 - 生产计划、产品库存 5、作业指导书/方法/程序/技术标准（如何做？） C03生产和交付 过程所有者：生产部 -经检验合格的原（物）料 -检验合格的成品 -出货检验报告、出货记录 6、监测/评估（过程绩效指标是什么？） -准时发货率 相关过程： - C02产品先期质量策划过程 - C03生产和交付 - 交付和服务控制程序 - 顾客满意度测量程序
6 作业流程及要求
XXX有限公司 责任部门 采购仓库 业务流程 产品防护和交付管理程序 编号： 版本：A/0 第 2 页 共 4页 页次：生效日期：2017-10-01 要点以及记录 6.1.1 PMC仓库按《采购订单》核对点收，包括数量、品名规格进行确认。然后要求供方将材料放在指定地点，采购员签收送货单。 6.1.2如有下列情形者，则予拒绝收料： a.与《采购订单》内容不符或数量超过规定的； b.未贴品名、规格及批号者； c.破损、变质、损坏及其他严重瑕疵的； d.其它显著差异的。 品质部 仓库管理员 仓库管理员 6.2.1仓库核对数量和包装完好后，通知品质部进货检验，品质部按《监视与测量管理程序》、《产品标识和可追溯性管理程序》进行检验。 6.3.1仓库管理员依检验员确认合格，将产品搬运入库，不合格放置待处理区，具体入库的要求按《仓库管理办法》执行； 6.4.1仓库管理员按生产计划表或ERP流程发料； 6.4.2仓库管理员须先进先出发料，以防止呆滞或品质劣化； 6.4.3如发现领料者不符规定的现象，应予以拒绝发料，如有误发之现象仓库管理人员应予以负责； 6.4.4各级人员不得领用其职务以外的用料； 生产部 6.5.1仓库管理员按生产计划表或领料单发料； 6.5.2 6.5.3如发现领料者不符规定的现象，应予以拒绝发料，如有误发之现象仓库管理人员应予以负责； 6.5.4各级人员不得领用其职务以外的用料； 仓库管理员 6.6.1仓库管理员依据顾客订单的交期备妥出货产品；对于顾客有特殊包装要求的，仓库应严格按照包装规范进行装箱； 6.6.2仓库管理员应检查产品与实物无误后，方可出货，送货单的回单须由顾客收货人的签名和盖章； 6.6.3出库的成品应执行先进先出原则（按订单号执行）； 6.6.4储存期限超出3个月的入库成品出厂前，仓库管理员送产品重新报检，检验员重新检验，合格后发货 6.7.1仓库对产品的出库建立专帐管理，做到帐物相符。 6.7.2由本公司代办的储运产品，应确保产品品质不因运输而发生变化； 6.7.3当合同要求时，保护产品品质的措施应延续到交付的目的地； 6.7.4仓库于每月最后一个工作日前对外购件、在制品（半成品）、成品等进行实物盘点，将盘点结果记录于盘点汇总表及库房台账上，保持帐、卡、物一致。同时建立仓库管理体系，做到先进先出的要求和统计仓库周转率。 销售部 6.8.1销售部负责收集顾客反馈意见，以便及时采取纠正和预防措施； 6.8.2对顾客提出的产品交货期和产品品质方面的问题，生产部和品质部应及时解决，满足顾客要求。 6.2 流程说明
XXX有限公司 产品防护和交付管理程序 编号： 版本：A/0 第 3 页 共 4页 页次：生效日期：2017-10-01 6.2.1.本公司以手工搬运与运输工具搬运，厂区内搬运以推车为主，搬运应以品质要求为重，避免碰伤、刮伤；
6.2.2在搬运中应保护好产品标识，不能涂改、损坏标识，因搬运不当而造成品质问题的由主管部门实施考核；
6.2.3搬运中应严格按现场管理的要求，在规定的区域内放置，并及时设立区域标识； 6.2.4库房与生产场地必须要保持环境整洁，物品的摆放做到堆放整齐、间隔分明 。 6.2.5在搬运中产品如有不慎跌落时，且造成产品损伤。责任人通知检验并应在此批产品的包装上注明定为不合格品，按《不合格品管理程序》处理。
6.2.6仓库管理员应每个月月底检查各类原材料及成品的库存情况；规定贮存期的原材料超出贮存期时应及时通知品质部重新检查、筛选；在贮存期的原材（物）料或成品有品质问题时应通知品质部重新进行检查并给出处理意见；
6.2.7对于有保存期限要求的材料进库检验时，采购部应依原材料的生产批号及贮存期限，在原材料标识单上注明此材料的有效期，对于材料规格书上有注明有效期的也应在原材料标识注明有效期，当仓库在发料时发现材料已过保持期时，应立即停止作业并及时通知品质部； 6.2.8产品出库坚持按先进先出的原则，以防止产品长期储存而降低产品品质特性； 6.2.9 顾客存放的产品，应将产品保存在仓库，采取防护措施，确保完好地交给顾客； 6.2.10 为顾客保存的产品，要定期检查产品的储存情况； 6.2.11 应建立库存周转监控系统，提高库存周转频次。
7支持文件
7.1产品监视和测量管理程序 7.2产品标识和可追溯性管理程序 7.3 不合格品管理程序
8记录
记录编号
记录名称 物料标识卡 保存部门 仓 库 保存期限 1年 XXX有限公司
产品防护和交付管理程序 编号： 版本：A/0 第 4 页 共 4页 页次：生效日期：2017-10-01
修改状态 A/0 申请单号 制/修订人 张斌 制/修订日期 2017.10.01 主题（新编/修订） 新编 执行日期 2017.10.01 归口部门 生产部
06产品防护和交付管理程序--ok
