XX公司管理制度 ————————————— ★ —————————————
备品备件管理制度
BSQP003.04.009.00-2016
2016年7月18日发布
XX汽车配件有限公司
1.目的
为了保证正常生产和设备有序列、按时地计划维护检修，确保备品备件按时、按质、按量供应，特制定本管理制度。 2.适用范围
本管理制度适用于XX汽车配件有限公司设备备品备件的管理。 3.职责
3.1 生产管理部
3.1.1组织编制公司备品备件目录，报公司领导批准； 3.1.2及时落实各分厂、车间提报的备品备件计划； 3.1.3备品备件仓库管理工作； 3.1.4备品备件的最低库存及消耗统计； 3.1.5备品备件的存放及维护； 3.2 综合管理部
3.2.1 负责设备标准备品备件的采购； 3.5 财务部
3.5.1备品备件维修、购置的财务手续办理工作； 3.5.2备品备件报废处理的财务手续办理工作； 4.管理
3.1 备品备件订货
3.1.1 备品计划员在申报备品备件计划时应将备品备件的图纸名称、图号及规格型号提交生产管理部。要有编制人、审核人、批准人签字。
3.1.2 备品备件计划送报后，备品备件计划员应不定期了解订货情况及交货日期，督促供应单位及时按质按量供货。
3.1.3 订货进行时，备品备件计划员应及时解决制造厂提出的问题，关于图纸方面的问题报相关专业工程师协助解决。
3.1.4 采购要定点，对定点厂家要注意考察、考核、筛选，从源头上把住质量关。 3.2备品备件入库验收：
3.2.1 在验收备品备件时，必须认真核对备品备件名称、数量、型号、规格、质量、合格证等及其它有关附属资料是否正确齐全，查看备品备件表面质量、包装质量，如检查无误，方可办理入库手续，如不符合验收标准或备品备件损坏，计划员应立即向供应部讲明情况，提
前解决。
3.2.2 所有备品备件在入库前均由相关备品备件计划员验收，遇到疑难的问题，由相关专业技术人员确认后，方能入库。 3.2.3 下列情况拒绝入库：
1) 无供货合同。
2) 表面质量有问题（包装破损的应打开后检查） 3.2.4 下列情况应得到计划员同意后方能入库。
1) 不按合同供货，超出合同订货数量的备品备件。 2) 由于某些运输原因或急件，有货无单据的。
3) 生产急需，直付的备品备件，但还需使用单位的领用单。
3.2.5 凡验收后，按备品备件分类，填入库单并及时放在规定地点，做到帐、物、卡相符。入库单按规定时间交备品备件计划员。
3.2.6 验收不合格的备品备件及时与有关人员处理，暂时放库，保管员要做好记录。 3.3备品备件的发放
3.3.1备品备件的领用，原则上由使用单位领导签字后凭领料单领用，特列情况经生产管理部核准后签字发放。
3.3.2 外调或借用备品备件必须经公司领导批准后到生产管理部备案，凭调拨单或借条发放。
3.3.3 某些需领导或专业工程师批条的重要备品备件，备品备件计划员应严格按履行规定，才能发放。
3.3.4 对电机、仪表元件、线圈、铜质备品备件等需以旧换新。
3.3.5 对退库备品备件，由领料单位办理按领料程序的退库手续，并验收合格后入库。 3.4备品备件的保养、维护
3.4.1 入库备品备件在划分的区域内指定地点存放，不得混放。堆放整齐、平稳，规格型号、价格、重量与备品备件实物相对应。
3.4.2 备品备件入库时根据备品备件的性质要采取必要的防火、防盗、防鼠、防尘、防锈、防辐射、防震等保护措施。
3.4.3 按时填写备品备件收、发、存帐本，保持帐物相符。
3.4.4 定期对备品备件进行维护保养，做到区域整洁、卫生、无杂物、无灰尘、备品备件无锈蚀、无划伤、无损坏、无霉烂、无漏油及技术资料齐全。
3.4.5 定期对备品备件保养情况进行巡回检查，如有问题，应及时处理。 3.4.6 定期对备品备件清点、盘存，做好收、发、存、统计上报。 3.5 备品备件修复
3.5.1 更换的成组备品备件由使用单位及时修复，不准无故拖延，因不及时修复而造成锈蚀、损坏，追究有关人员责任。
3.5.2 成组备品备件修复所需备品备件材料按临时材料计划程序申报、采购、领用。 3.5.3 如果损坏严重，没有修复价值，使用部门填写报废申请单，说明缺陷项目，报废理由等，由生产管理部组织相关技术人员进行鉴定，写出意见后，报分管领导批准，未经批准，不得自行处理。
3.5.4 厂内无法修复的关键组件，由使用单位提出申请，生产管理部确认后报请公司相关部门，由其与原厂家联系修复。修复方案和质量标准由相关专业技术人员提出，备品备件计划员与对方协商执行。
3.5.5 备品备件的修复、调配、使用管理办法由使用单位自行编制执行，生产管理部监督。 3.5.6 修复的备品备件，使用单位要建立收、发、存专项台帐，且不得与新备品备件混淆，应分别统计建帐。 3.6备品备件报废
3.6.1 综合下列条件之一的备品备件可申请报废。
1） 因设备拆除或生产工艺改变无法改制、使用的备品备件。 2） 耗能高、效率低、技术落后的备品备件。
3.6.2 使用单位列出报废备品备件明细表，生产管理部组织进行技术鉴定，鉴定结果报公司领导批准。
3.6.3 报废备品备件经上报批准后，按公司规定送有关部门回收，凭收据销帐。
3.6.4 检修后拆除的旧备品备件无修复和再使用价值，作为废旧物质处理，按规定送有关部门回收。
3.7 备品备件的质量管理
3.7.1 备品备件的订货以资料室存档的有效图纸为准。
3.7.2 一般备品备件的改动，须得到生产管理部认可。永久的改动必须绘成图纸经相关专业工程师签字认可，描图入库后方能有效，否则不得擅自更改。
3.7.3 重要备品备件的改造工作，由使用单位相关专业工程师共同研究决定，经生产管理部及公司领导审阅批准后实施。
3.7.4 大型备品备件、重大备品备件到货后，备品备件计划员就对其质量进行检查，重要的尺寸和技术要求逐一检验核实，根据情况，必要时到制造厂，在出厂之前进行检查、确认，发现问题及时联系采取补救措施。
3.7.5 备品备件领出仓库后，领用者应仔细核对型号、规格、安装尺寸等主要数据是否正确，不合格的退回仓库或采取补救措施，确保检修工期和质量。
3.7.6 对于备品备件有质量问题的，计划员要及时登记，并详细填写“备品配件质量处理情况反馈表”上报公司相关部门。 3.8 备品备件的资金管理
3.8.1 备品备件计划员要按照分配的计划指标，严格控制流动资金超额，并且设法降低资金占用，降低资金周转天数。
3.8.2 车间、科室在做检修计划的同时，需做备品备件计划，力求准确，一方面按备品备件消耗定额做计划，另一方面，报出计划货源到库后，要及时领回提高兑现率，不积压资金，不扩大备品备件更换范围
3.8.3 各类备品备件必须逐步做到有明确的指标，按时核算收入。
3.8.4 对于不常换备品备件的订货，仓库发放要严格控制，加强计划性避免积压和供不应求的被动局面。
3.8.5 备品备件资金由生产费开支，纳入生产成本，维修备品备件费计入所属车间的备品备件费用，一般行政福利设施的维修备品备件不得计入生产设备维修费用开支，大修备品备件资金由大修费用开支，二者不可混淆，互相挪用。 3.9 备品备件管理的数据统计
3.9.1 备品备件统计包括原始凭证、入库、领料、调拨等单据，收、发、存台帐，月、季、年各种报表。
3.9.2 各种单据要随备品备件流动及时办理，不得无故拖延。
3.9.3 按规定建立备品备件统计台帐和备品备件统计报表，原始凭证、数据齐全准确。统计台帐、报表、原始资料按时间顺序分项装订建档保存。 5、检查与考核
5.1由生产管理部负责本办法执行，因计划不周而造成备品备件供应混乱，积压和浪费的，将按经济责任制考核有关责任单位。 6.附则：
6.1 本管理规定由生产管理部编制并负责解释。
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