10、班组安全建设 序号 1 2 检查项目 检查内容 检查结果 建立班组安全活活动的组织、内容、形式、周期、记录、反馈、 动制度 检查、评比和考核、标准要求做出规定 制定班组安全活活动时间、内容和形式提出要求 动计划 班组安全活动记录要统一规范，反应活动内容和形式，检查、总结和通报情况，安排部署工班组安全活动记作，存在问题分析和整改情况。记录以纪要形 录 式对形成共识、研究讨论的决定和安排的工作进行总结归纳并签字。 3 11、关键装置要害部位
序号 1 检查项目 关键部位界定 检查内容 查界定划分意见，关键部位界定清晰，并实行分级管理。 查资料、看现场，有危险点分布图，现场设置安全警示牌。 查监控措施完善情况，有危险点监控措施。 查记录按规定对危险点进行监控或巡检。 有重大危险源监控管理措施，登记档案齐全。 查文件、资料有完善的管理办法、年度管理计划和活动安排。 有完善的关键部位管理档案与登记台帐。 查现场特护牌与记录有效落实机、电、仪、操、管人员职责，大型机组关键设备实行特护管理，现场有特护、巡检牌。 查预案与演练记录有完善的事故应急预案，内容要结合实际，操作性强，并按规定进行事故预案演练。 查检查台帐与巡检记录。作业部（厂）每月、装置每周、班组每天按规定对关键部位进行安全检查或巡检，有记录、有整改、有反馈、有考核。 每半年组织一次综合性安全检查，按规定编制“关键部位安全检查技术报告”，并上报上级安全部门备案。 检查结果 ， 2 关键部位监控 3 关键部位管理 4 关键部位检查 6
查记录。对上级部门安全检查提出的问题要有整改记录，涉及到隐患治理的，应按“四定三不推”原则进行有效治理。三定”：定人、定时间、定措施； “四不推”： 班组能整改的不推到工段，工段能整改的不推到车间，车间能整改的不推到部门;部门能整改的不推到公司。 查记录。定期对重大危险源进行辩识，确定本单位重大危险源。 查档案、记录。对本单位重大危险源定期进行检测、评估、监控；发现新的重大危险源的要重大危险源监控采取有效的防范措施，在规定的期限内整改，并建立登记档案。 管理 查预案、记录。制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。 查资料、记录。将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报上级安全主管部门备案。 5
12、危险化学品管理
序号 1 2 3 4 5 6
检查项目、内容 查资料、现场。生产、使用、运输、采购危险化学品的单位要有危险化学品安全技术说明书和安全标签。 查资料、现场。危险化学品必须储存在专用仓库内，有专人管理，出入库时必须进行核查登记。 查安全教育台帐。危险化学品充装人员应进行安全培训，做到持证上岗。 查检查登记台帐。危险化学品运输、充装场所应对车辆与人员按规定进行安全检查与登记。 查预案与演练记录。有危险化学品应急救援预案，内容完善，操作性强，并按要求定期进行演练。 查现场、检验。现场职业安全卫生装备与设施齐全完好。 检查结果
13、检维修作业 序号 检查项目
检查项目与内容 检查结果 7
现场道路平整，消防通道畅通，现场有安全标志和安全标语。 原材料、工具分规格码放整齐。 查现场检修零部件“三不落地”、“三不见天”，严禁高空抛物。。 检修现场必须做到“三条线”、“三不见天”、“三不落地”、“五不准”、“五不乱用”、“四不施工”、“三净” “三条线”：工具摆放一条线；配件零件摆放一条线；材料摆放一条线。 “三不见天”：润滑油不见天；清洗过的机件不见天；铅粉不见天。 “三不落地”：使用工具、量具不落地；拆下来的零件不落地；污油脏物不落地。 “五不准”：没有火票不准动火；不戴安全帽不准进入现场；没有安全带不准高空作业；没有检查过的起重设备不准起吊；危险区没有警示栏杆(绳)无人监护不准作业。 “五不乱用”：不乱用大锤、管钳、扁铲；不乱拆、乱卸、乱栓、乱顶；不乱动其它设备；不乱打保温层；不乱用其它设备零附件。 “四不施工”：任务不清、情况不明、图纸不清楚不施工；安全措施不健全的不施工；质量标准、安全措施、技术措施交底不清楚的不施工；上道工序质量不合格，下一道工序不施工。 “三净”：停工场地净；检修场地净；开工场地净。检修中要牢固地树立起“安全第一”、“质量第一”的思想，坚持做到“三不交工”、“四不开汽”， 三不交工”：不符合质量标准不交工；没有检修记录不交工；卫生规格化不好不交工。 “四不开汽”：工程未完不开汽；安全不保证不开汽；有明显泄漏不开汽；卫生不合格不开汽检修时设备、管线保温、保冷“五不准” 在设备、管线上测厚，打掉保温、保冷层时不准扩大破坏面。应预制检测孔和保温、保冷堵头。 在设备、管线检修时，不准利用设备、管线吊挂起重机具及破坏保温、保冷结构。< 设备、管线局部拆除或检修时，不准任意扩大保温、保冷拆除面。< 更换阀门、垫片时，不准破坏本体保温、保冷。< 换热器检修时，不准破坏本体保温层、保冷层，头盖保温层尽量保护。 1 文明检修 2 3
检修完毕，工完，料净，场地清。 脚手架 脚手架搭设符合有关规定要求。 “三宝”进入现场人员必须正确佩戴安全帽。安全网支挂符合标 （安全帽、准。 8
安全网、安全带）、“四口”（楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口） 从事高处作用人员必须正确佩戴使用安全带。 楼梯口、电梯口有固定防护设施和警示标志。 孔、洞、坑有固定地护板、护栏等防护设施。 通道口设置牢固且符合规定要求的防护棚架。 阳台、楼板、屋面等临边部位有可靠的防护措施。 4 施工用电 5 起重作业 6 电焊作业 7 气焊作业 8 卷扬机作业 9 放射线探伤 10
机动车辆必须按规定申办临时用电票，符合安全用电规程。严禁擅自接用电源。 手持式电动工具，须装漏电保护器，电气设备要有可靠的接地接零。手持照明或危险场所照明，使用安全电压。 在临近高压线施工时，设置防护隔栏、栅栏或保护网，确保安全距离，悬挂醒目的警示标志牌。 支线架上电源线完好无损，无漏现象；过路线采取过路保护措施。 操作人员持证上岗，有专人指挥，重大吊装工程有吊装方案。吊装工具有专人负责和定期检查。 吊装区域设警示线。起重臂下严禁站人。吊装周围的环境、电线设备符合吊装要求。 严禁利用设备、管道、楼板等作吊装支撑点。 设备必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。 电焊机必须装有独立的专用电源开关，起负荷，应能自动切断电源。禁止多台焊机共用一个电源开关。 有可靠的接地、接零装置，焊缝外观完整。 禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。 电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。 氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。 气瓶不能曝晒，乙炔瓶不能倒放。 安全附件齐全完好。 有专人操作、专人指挥。 钢丝绳、滑轮、挂钩、包闸使用前须严格检查，符合安全规范。 钢丝绳穿越马路有专人看管，起吊物下严禁站人。 作业人员应穿戴好符合标准的防护用品。作业场所禁止炊酒、吸烟、存放零食。 在射线作业场所应设置警戒线，有明显标志，并设专人监护。 放射性同位素运输、存放、使用、报废等按国家有关规定执行。 进入施工现场的机动车辆按指定路线限速行驶。 9
管理 进入防爆区的机动车辆，办理进入装置许可证。
14、作业许可证
序号 检查项目 检查内容 查用火作业许可证。用火部位的等级与火票等级相符。火票签发程序正确，特级动火由主管领导签发。 查用火作业许可证、看现场用火安全措施落实，确认人签字。一张火票只限一处。 查现场、询问监火人监火人须持有岗位操作合格证，清楚监火职责，佩戴明显标志。 查用火作业许可证按规定进行采样分析，方法合理、数据准确。 查用火作业许可证用火作业许可证实行四联管理，火票填写认真，不得涂改代签。妥善保管。 查进入受限空间作业许可证。进入受限空间作业许可证签发程序正确，由主管领导签发。 查进入受限空间作业许可证进设备作业前安全措施落实、可靠，确认人签字。 现场查看、询问进设备作业人员严格按照规定作业，监护人具备监护资格，清楚监护职责。 现场询问。监护人和作业人员拟定联络信号。 查进入受限空间作业许可证进入受限空间作业许可证实行三联管理，填写作业票必须严肃认真，不得涂改、代签。 查高处作业许可证高处作业的等级与许可证的等级相符，签发程序正确，由基层单位领导签发。 查现场进行高处作业前，针对作业内容，应进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。 查有关体检资料凡进行2米及其以上高处作业人员作业前必须进行体检，不适合高处作业的人员，不得从事高处作业。 查高处作业许可证作业前安全措施落实、可靠，确认人签字。 查临时用电作业许可证及签发程序正确，有效期为一个周期，由供电执行部门签发。 查资料、现场临时用电作业前，应针对作业内容进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。 检查结果 。 1 用火作业许可证 2 进入受限空间作业许可证 3 高处作业许可证 4 临时用电作业许可证 10
安全生产检查提纲
