多晶硅项目生产安全管理检查表
1、生产及安全制度
检查项目 安全管理制度 安全例会 安全生产责任制 安全例会制度 安全生产列检制度 安全技术措施审批 领导干部带班和重大事故到场制度 安全生产投入 文件和档案管理 隐患排查治理 安全教育培训 特种人员管理 设备设施安全管理 生产设备设施验收管理 生产设备设施报废管理 施工和检修安全管理 危险物品和重大危险源管理 作业现场安全管理 外用工管理 职业健康管理 防护用品管理 应急管理 事故管理 安全生产奖惩制度 安全生产绩效评定和目标评价考核制度 半年召开一次安委会 每月召开安全分析会 每月召开安全监督会 内容 检查结果 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 安全目标管理 安全考核 生产事件 工作票管理 工作记录管理 班前会、工前会和班后会 厂级安全目标 车间安全目标 班组安全目标 安全绩效评定 生产管理制度 安全规程 工艺规程 检修规程 操作法 安全生产事件 检查安全的记录、档案和台账 电气工作票（电气一种票、二种票） 设备检修票 动火作业票 受限空间作业票 盲板抽堵作业票 高处安全作业票 吊装作业票 断路作业票 动土作业票 射线作业许可 重大设备启停许可证 重大系统调整许可证 巡检记录 运行日志 运行记录 2
交班记录
2、安全教育培训
序号 1 2 3 4 检查项目 安全培训取证 职工“三级” 安全教育 定期组织安全生产规章制度和规程学习 特种作业人员安全教育 其它人员安全教育（包括集体工、临时工、家属工、外包工和外来施工人员、参观人员） 检查内容 检查结果 从事安全工作的领导和安全技术管理人员必 须经安全知识培训，取得《安全资格证书》。 新入厂职工必须经三级安全教育，考核合格后 方准上岗。 厂级安全技术培训及考核 管理人员安全技术培训及考核 工人安全技术培训及考核 查特种作业人员登记表及安全教育台帐 5 由用工单位组织，经安全、人事教育或工程管理、保卫部门进行的入厂安全教育，经考试合格发入厂证，方准进厂工作。（查安全教育台 帐、查工作记录、查入厂通行证、特种作业人员操作证、安全教育台帐） 6 外来施工单位入查安全资质证、工程等级和类别，施工合同中 厂资质审定 安全附件
3、事故管理、隐患治理
序号 检查项目 1 事故统计 检查内容 查事故台帐各类事故均要登记。 查事故快报、报表，各类事故按有关要求及时上报、统计并上报。 事故上报 发生企业级事故，要按规定组织有关人员进行及调查 事故调查，查清事故原因、吸取事故教训、落实防范措施，并形成事故报告。 事故处理“四不现场询问，职工对本单位事故发生原因必须清放过”原则执行楚，并受到教育。 检查结果 3
2 3
情况 4 事故隐患管理 5 事故隐患治理 现场查看，有可靠的防范措施，并且落实。 查看记录，有事故处理意见，并执行。 查各级隐患管理台帐，事故隐患实行分级管理，登记建档。 查安全评价资料，隐患治理方案要做深做细，投资概算要清晰明确，可行性与可研性要强，达到基础设计的技术要求。 重大隐患治理必须定方案，定资金，定负责人，定完成期限。 查隐患管理台帐，按要求开展隐患识别，整改前必须有治理计划，制定整改计划，并采取可靠的防范措施。 查预案方案，预案内容是否体现在安全操作规程中，是否覆盖重大危险源和各类风险，查装置改扩建后的预案管理，发放范围 6 应急处理预案 按要求制定、发布各类应急预案，定期对应急预案进行修订、完善。 查演练计划、记录，查问题的整改。按要求的 频率开展预案演练。
4、安全生产费用 序号 1 2 检查项目 检查内容 检查结果 安全生产费用计编制计划、明确内容、完成时间、责任人、责 划 任部门、金额 安全生产费用账保证专款专用 户 5、反事故措施和安全技术劳动保护措施 序号 1 2 3 检查内容 安全评估内容重大缺陷、设备可靠性评估、改安全评估 善劳动条件、防止人身伤亡事故、预防职业病、作业方法、施工机具、工业卫生、作业环境 编制计划、明确内容、完成时间、责任人、责反事故措施计划 任部门、金额 安全技术劳动保编制计划、明确内容、完成时间、责任人、责护措施计划 任部门、金额 检查项目 检查结果 6、安全设施和劳动保护 序号 检查项目 1 安全设施 检查内容 安全设施及标示完好、安全警语、安全警示 检查结果 4
2
劳动保护 合格充足的劳动防护用品 7、特种作业 序号 检查项目 检查内容 1 特种作业范围 明确特种作业的工种 特种作业资格准2 特种作业资格证 入 3 特种设备检验 特种设备合格证 检查结果 8、危险源管理和隐患排查管理 序号 1 2 检查项目 检查内容 建立重大危险源建立制度、明确监控管理部门、开展工作 管理制度 开展重大危险源掌握重大危险源数量、状况和分布情况，建立普查登记 重大危险源数据库、按规定定期向政府申报 对重要设备、设施和生产过程的工艺参数、危险物质进行检查出具评估报告。（评估报告包括开展重大危险源重大危险源基本情况、危险、有害因素辨识与安全评估 分析，可能发生的事故类型、严重程度、重大危险源等级，安全对策措施，应急救援措施和评估结论等。） 建立隐患排查、治理、报告、建档监控、跟踪督办制度，建立隐患排查治理责任制、程序和正常工作机制。开展二级隐患排查治理机制和健全隐患排查治体制。（一般隐患由二级单位区域负责整改，重理制度 大隐患由二级单位主要负责人组织制定并实施治理方案，公司负责对治理方案的审查和治理措施的监控落实、跟踪督办。） 开展以危险有害因素识别、分析、评估为主要安全评价工作 内容的综合评价和专项评价。 检查结果 3 4 5
9、应急管理和事故处理 序号 1 2 检查项目 检查内容 检查结果 建立应急机构和设置或指定应急机构，配备应急工作人员，满 应急队伍 足应急救援要求 完善应急预案体系、提高保障水 平 “四不放过”原则和“依法依规，实事求是，注重实效”的要求，严肃开展内部事故调查处事故调查处理 理，及时、如实报告和统计事故情况，严格责任追究。 3
5
安全生产检查提纲
