皮革企业安全生产标准化管理体系、安全管理制度、安全生产责任制全套方案资料标准汇编
Q/WSS
Q/WSS-2019
鞋厂安全生产标准化管理体系全套
方案资料标准汇编
编号：Q/WSS-001-2019
2019-2020版
编 制: 审 核: 批 准: 受控状态:
发布日期：2019-05-15 实施日期：2019-08-15
XX皮革有限公司
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皮革企业安全生产标准化管理体系、安全管理制度、安全生产责任制全套方案资料标准汇编
目 录
第1章 规章制度的编制说明......................................................................................................... 1 1.1 安全规章制度的制定原则 .................................................................................................. 1 1.2 安全规章制度的编制及管理 .............................................................................................. 1 1.3 安全规章制度的文本及文字要求 ...................................................................................... 2 1.4 其他 ...................................................................................................................................... 3 第2章 目标 .................................................................................................................................... 5 2.1 安全生产目标管理制度 ...................................................................................................... 5 2.1.1 目的 .............................................................................................................................. 5 2.1.2 范围 .............................................................................................................................. 5 2.1.3 内容 .............................................................................................................................. 5 2.2 2019年度安全生产目标 ...................................................................................................... 8 2.3 年度安全生产目标分解 .................................................................................................... 10 2.4 安全生产目标实施计划和考核办法 ................................................................................ 11 2.4.1 附责任书1：安全生产目标责任书（管理层样本） ............................................. 12 2.4.2 附责任书2：安全生产目标责任书（员工样本） ................................................. 16 2.4.3 附表1：安全生产目标考核台账 ............................................................................. 18 第3章 组织机构和职责............................................................................................................... 21 3.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度 ............................................................. 21 3.2 安全生产领导小组 ............................................................................................................ 22 3.3 安全生产领导小组工作章程 ............................................................................................ 23 3.3.1 附表1：安全会议记录 ............................................................................................. 26 3.4 安全管理机构 .................................................................................................................... 28 3.4.1 附图1：安全管理组织机构图 ................................................................................. 30 3.5 公司安全员任命通知 ........................................................................................................ 31 3.5.1 附表1：安全管理人员统计台账 ............................................................................. 32 第4章 安全生产责任制............................................................................................................... 34 4.1 总则 .................................................................................................................................... 34 4.2 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度 ..................... 34 4.2.1 附表1：安全生产责任制与权限培训记录 ............................................................. 38 4.2.2 附表2：安全生产责任制评审表 ............................................................................. 40 4.2.3 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐 ......................................................... 42 4.3 安全生产领导小组安全职责 ............................................................................................ 44 4.4 公司领导安全职责 ............................................................................................................ 44 4.4.1 总经理安全职责 ........................................................................................................ 44 4.4.2 副总经理安全职责 .................................................................................................... 45 4.5 公司职能部门安全职责 .................................................................................................... 45 4.5.1 行政部安全职责 ........................................................................................................ 45 4.5.2 生产部安全职责 ........................................................................................................ 46 4.5.3 业务部岗位职责 ........................................................................................................ 47 4.5.4 质检部安全职责 ........................................................................................................ 49 4.5.5 财务部安全职责 ........................................................................................................ 49
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4.6 公司各类人员安全职责 .................................................................................................... 50 4.6.1 行政负责人 ................................................................................................................ 50 4.6.2 安全管理人员安全职责 ............................................................................................ 51 4.6.3 生产部负责人安全职责 ............................................................................................ 52 4.6.4 质检人员安全职责 .................................................................................................... 54 4.6.5 财务人员安全职责 .................................................................................................... 55 4.6.6 仓管员安全职责 ........................................................................................................ 56 4.6.7 生产操作人员安全职责 ............................................................................................ 57 4.6.8 保安人员安全职责 .................................................................................................... 58 4.7 消防责任制 ........................................................................................................................ 58 4.7.1 队长 ............................................................................................................................ 59 4.7.2 部门防火负责人 ........................................................................................................ 59 4.7.3 班组长 ........................................................................................................................ 60 4.7.4 义务消防员 ................................................................................................................ 60 4.7.5 生产职工 .................................................................................................................... 60 4.7.6 电工岗位职责 ............................................................................................................ 62 4.7.7 电气安全管理规程 .................................................................................................... 63 第5章 安全生产投入................................................................................................................... 65 5.1 安全生产投入保障制度 .................................................................................................... 65 5.1.1 附表1：安全经费投入台账 ..................................................................................... 68 5.2 2019年安全生产投入计划 ................................................................................................ 70 5.3 工伤保险管理制度 ............................................................................................................ 72 5.3.1 附表1：工伤事故台账 ............................................................................................. 81 第6章 法律法规与安全管理制度............................................................................................... 83 6.1 识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度 ..................................... 83 6.1.1 附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 ..................................... 86 6.1.2 附表2：法律法规的培训记录 ................................................................................. 88 6.2 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 ..................................................... 90 6.2.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表 ..................................................... 92 6.3 公司文件档案管理制度 .................................................................................................... 94 6.3.1 附表1：企业档案归档范围及保管期限表 ........................................................... 100 6.4 领导现场带班制度 .......................................................................................................... 110 6.5 班组安全达标管理制度 .................................................................................................. 112 6.5.1 附表1：班组安全达标考核标准 ........................................................................... 115 6.6 风险评估和控制管理制度 .............................................................................................. 118 6.6.1 附表1：工作危害分析（JHA）记录表 ................................................................ 129 6.7 消防安全管理制度 .......................................................................................................... 131 6.7.1 附表1：消防器材统计台账 ................................................................................... 134 6.7.2 附表2：消防器材检查表 ....................................................................................... 135 6.8 安全生产会议制度 .......................................................................................................... 137 6.8.1 附表1：安全会议记录 ........................................................................................... 139 6.9 劳保用品的管理制度 ...................................................................................................... 141 6.10 宿舍安全管理制度 ........................................................................................................ 142 6.11 食堂安全管理制度 ........................................................................................................ 144 6.12 设备保养制度 ................................................................................................................ 145
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6.13 电机类产品安全使用说明 ............................................................................................ 149 6.14 发热电器类产品安全使用说明 .................................................................................... 150 6.15 车队出车管理制度 ........................................................................................................ 151 6.16 有关来料加工及辅料免税订单的简易操作流程 ......................................................... 152 6.17 订单开裁/外发前操作细则 ........................................................................................... 153 6.18 订单信息发放一览表 .................................................................................................... 155 6.19 锋利器具的使用注意事项 ............................................................................................ 159 6.20 员工宿舍管理制度 ........................................................................................................ 160 第7章 教育培训 ........................................................................................................................ 163 7.1 安全教育培训管理制度 .................................................................................................. 163 7.2 年度安全教育培训计划 .................................................................................................. 167 7.2.1 附表1：三级教育 ................................................................................................... 171 7.2.2 附表2：培训记录 ................................................................................................... 175 7.2.3 附表3：人员持证台账 ........................................................................................... 177 第8章 生产设备设施................................................................................................................. 179 8.1 建设项目安全“三同时”管理制度 .............................................................................. 179 8.2 设备设施安全管理制度 .................................................................................................. 183 8.3 生产设备、设施验收管理制度 ...................................................................................... 188 8.4 生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度 ....................................................... 190 8.5 生产设施安全拆除和报废管理制度 .............................................................................. 193 8.6 电气设施安全管理制度 .................................................................................................. 196 8.7 特种设备安全管理制度汇编 .......................................................................................... 202 8.7.1 附表1：特种设备统计台账 ................................................................................... 210 8.8 特种（设备）作业人员管理制度 .................................................................................. 211 第9章 作业安全 ........................................................................................................................ 215 9.1 警示标志和安全防护管理制度 ...................................................................................... 215 9.2 变更管理制度 .................................................................................................................. 217 9.2.1 附表1：变更申请表 ............................................................................................... 221 9.2.2 附表2：变更验收表 ............................................................................................... 222 9.3 三违管理制度 .................................................................................................................. 225 9.3.1 附表1：三违人员记录 ........................................................................................... 230 9.4 危险作业风险分析及控制措施 ...................................................................................... 232 第10章 鞋厂安全生产操作规程............................................................................................... 244 10.1 案板工技术操作规程 .................................................................................................... 244 10.2 粘合工技术操作规程 .................................................................................................... 244 10.3 特种机工技术操作规程 ................................................................................................ 245 10.4 裁剪工技术操作规程 .................................................................................................... 245 10.5 打号工技术操作规程 .................................................................................................... 246 10.6 打箱工技术操作规程 .................................................................................................... 247 10.7 板工技术操作规程 ........................................................................................................ 247 10.8 机修工安全技术操作规程 ............................................................................................ 248 10.9 包缝机安全操作规程 .................................................................................................... 249 10.10 套结机安全操作规程 .................................................................................................. 250
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10.11 双针机安全操作规程 .................................................................................................. 251 10.12 打扣机安全操作规程 .................................................................................................. 251 10.13 蒸汽发生器安全操作规程 .......................................................................................... 252 10.14 整烫设备安全操作规程 .............................................................................................. 253 10.15 包装工技术操作规程 .................................................................................................. 253 10.16 机修工安全技术操作规程 .......................................................................................... 254 10.17 皮革加工车间防火要求 .............................................................................................. 255 第11章 隐患排查和治理........................................................................................................... 257 11.1 安全检查制度 ................................................................................................................ 257 11.2 安全隐患排查治理制度 ................................................................................................ 263 11.2.1 附表1：日常安全检查记录表 ............................................................................. 267 11.2.2 附表2：节假日安全检查记录表 ......................................................................... 269 11.2.3 附表3：季节性安全检查记录表 (夏季四防) ..................................................... 271 11.2.4 附表4：季节性安全检查记录表 (冬季四防) ..................................................... 273 11.2.5 附表5：综合安全检查记录表 ............................................................................. 275 11.2.6 附表6：安全隐患报告登记表 ............................................................................. 281 11.2.7 附表7：安全隐患限期整改通知书 ..................................................................... 282 11.2.8 附表8：安全隐患整改台帐 ................................................................................. 284 11.3 安全生产状况预警指数系统 ........................................................................................ 286 第12章 危险源监控................................................................................................................... 291 12.1 危险源管理制度 ............................................................................................................ 291 12.1.1 附表1：危险源统计台账 ..................................................................................... 294 12.2 重大危险源识别、评价、监控及管理制度 ................................................................. 295 12.2.1 附表1：重大危险源统计台账 ............................................................................. 298 第13章 职业健康....................................................................................................................... 300 13.1 职业健康管理制度 ........................................................................................................ 300 13.2 劳动防护用品管理制度 ................................................................................................ 304 第14章 应急救援....................................................................................................................... 306 14.1 应急救援管理制度 ........................................................................................................ 306 14.1.1 附表1：突发事件应急物资储备台帐 ................................................................. 312 14.1.2 附通知：成立安全生产应急管理机构的通知 .................................................... 314 14.2 安全生产应急救援队伍管理制度 ................................................................................ 315 14.2.1 附通知：成立安全生产应急救援队伍的通知 .................................................... 320 14.3 安全生产事故应急救援预案 ........................................................................................ 321 14.3.1 综合预案 ................................................................................................................ 321 14.3.2 火灾预案 ................................................................................................................ 325 第15章 事故报告、调查和处理............................................................................................... 330 15.1 事故报告、调查、处理制度 ........................................................................................ 330 15.1.1 附表1：事故分析报告 ......................................................................................... 342 15.1.2 附通知：事故调查处理领导小组 ........................................................................ 343 第16章 绩效评定和持续改进................................................................................................... 345
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鞋厂(皮革企业)安全生产标准化管理体系全套资料汇编(2019-2020新标准实施模板)
