告处理 未按“四不放过”原则调查处理安全事故，扣 5 分 未建立事故档案，扣 3 分 - 15 - 检查日期 100 合计分数 检查人员 安全风险监控检查表 序号 检查项目 检查内容 是否建立健全安全风险管理组织机构（5 分） 安全风险管 1 理体系及制 人员配备是否合理（5 分） 度建设 是否编制项目部安全风险管理办法和实施 细则（5 分） 是否编制安全专项施工方案、应急预案 （含监测实施方案） 方案编制及 （5 分） 2 评审 是否按程序组织专家论证和修改完善（10 分） 是否按体系和方案要求全面实施和执行施 安全风险监 工阶段安全风险 控行为、安 全 监控（5 分） 平台基础资料、施工进度、日常监测巡视3 风险监控信 信息填报的及时 息报送和事 准确性（10 分） 务处理 书面信息报送和事务处理（5 分） 是否按照监测方案开展监测,无法开展监测 的位置是否有 各方会签确认（10 分） 监测及视频 监测布点、测点验收和测点补设的及时性 （5 分） 4 管理 实标准 扣减 得 分分数 分数 数 10 10 10 20 监测成果文件是否完整,数据有无明显不合 理（5 分） 视频监控系统是否及时安装并跟进（5 分） 是否出现红色监测预警、巡视预警及综合预 警情况（10 分） 预警出现后，是否按体系要求启动相关预 案（包括专题分 预警情况及 析会等）先期处理，并将实施方案、处理 过程、事务记录 5 相应处置及 30 及时上报监控管理分中心（15 分） 信息反馈 是否执行各级综合预警状态风险工程的风 险事务处理，并 及时将处理结果和变化情况上报监理和监 控管理分中心（5 分） 是否及时准确提出消警建议报告，报监理 及建设单位审核 6 消警 10 （10 分） 是否及时落实监控管理分中心反馈的预警 信息、控制措施 接受监控管 建议（5 分） 理分中心管 是否按风险工程和预警状态的不同等级，7 由企业不同级别 10 理及意见落 的负责人组织建设单位、相关参建单位不 同层次的负责人 实 参与风险事务处理（5 分） 合计分数 检查人员 - 16 - 100 检查日期 安全质量隐患排查与治理检查表 实得标准 扣减 分 序号 检查项目 检查内容 分数 分数 数 是否建立健全隐患排查管理组织机构 （10 分） 组织机构和 人 1 15 员配置 人员配备是否合理（5 分） 是否编制项目部隐患排查相关管理办法 和实施细则（10 制度建立、职 分） 2 15 责划分 是否明确划分各岗位职责（5 分） 各岗位人员是否按照规定要求频次开展 排查（10 分） 隐患排查执 行 3 20 情况 过程记录（10 分） 施工现场隐患排查管理整体效果，安全质 量隐患是否得到 施工现场隐 患 有效治理（20 分） 排查管理整 4 体 30 效果 安全质量隐患是否及时整改（10 分）
履约评价管理办法试行
