采购核价作业流程

采购核价作业流程 文件名称：DPUR01 作 业 说 明 1.采购料件核价需求： 采购料件需由供应商报价询价议价 2.是否为新产品Y/N： 由采购单位判断此产品是否为新的商品(如果是则需执行新料件(品号)建立作业流程 3.与供应商询议价： 由采购单位依核价相关数据需求要求供应商报价议价 4.核价单输入： 由采购单位于采购系统『核价单建立作业』输入询价后核价数据 5.打印核价单凭证： 由采购单位打印核价单凭证 修订日期：2002/03 修订者： 采购 Y 料件核价资 料表 N 料件核价资 料表 版本：V1.3 页次： 1 OF 1 开发 财务 备 注 单据设定： 采购系统『单据性质设定』单据性质为核价单及更新核价为Y的采构核价单 采购单位可于采购系统打印『品号厂商明细表』及『品号厂商检验方式清单』及『料件历史进货记录表』及『厂商进货异常表』及『采购价格异常表』及『厂商ABC分析表』等表供询议价时的核价数据参考 6.核准否Y/N： 由采购单位部门主管审查是否核准此核价单(如不核准需重新修正核价数据或作废此单据)由需求单位部门主管签核 8.核价单确认： 核价单完成后由采购单位于采购系统『核价单建立作业』中的确认功能确认之 9.核价单凭证存查： 核价单凭证共一联由采购存查 采购核 价需求 新品否 Y/N N 与供应 商询议 价 核价单输入 核价单凭 证 核准否 Y/N Y 核价单确认 核价单凭 证 新品号建立流程 采购单位可于采购系统打印『品号厂商明细表』及『核价明细表』供核价后的核价数据参考