**三厂2019年1季度岗位责任制
综合检查总结
按照《**三厂岗位责任制综合检查管理办法》相关规定，夯实基础，强化企业内部管理，更好地总结2019年一季度的各项工作。厂各专业部门与3月23、24两日对厂内各车间开展岗位责任制综合检查工作。本次检查是对各车间一季度工作的一次综合性评比。现将本次检查情况进行总结汇报。
一、综合大检查开展情况。
本次检查分为4个阶段，2019年3月15日—3月17日，为各单位自检自查阶段。2019年3月18日—3月22日，为各单位自查整改落实阶段。2019年3月23日—3月24日，为厂综合大检查阶段。2019年3月25日-4月10日，为整改落实阶段。综合检查采取自检自查与综合检查相结合，检查与整改相结合的方式。
自检自查阶段，各单位成立检查小组，制定了综合大检查方案，精心组织、严格落实，高标准自检。厂综合检查阶段由生产运行部、机动设备部、质量安全环保部等厂职能部门组成检查小组，对厂内15家车间进行了为期两天的集中检查。
二、综合大检查的问题剖析及经验做法
本次检查共查出问题317项，所有问题设定了整改期限，专业部门正在帮助车间整改问题。本次检查中发现共性问题16项。个性问题5项，车间的优秀做法4项。公布如下：
本次综合大检查中各单位的共性问题：
1.现场跑冒滴漏问题严重，能处理的未在第一时间处理。 2.管线伴热挂牌不全。
3.管线标识不清晰，标识牌破损，管线标识缺失。 4.软件资料、档案台账更新不及时。 5.施工作业票据开具不规范。
6.设备现场脏、乱、差等低标准较多。 7.润滑机具保养、润滑**站现场管理不到位。 8.施工现场地面污染还是比较明显。
9.装置现场仍然存在低标准问题、举手之劳的问题。现场管理问题还没很好解决。
10.安全环保管理不到位，现场安全消防设施检查、维护不到位，小环境污染明显。
11.安技装备、设施维护不到位。
12.软件存在问题，未在预约平台进行作业票预约，**防物品台账与车间**防物品管理制度的封面日期过，操作室无有效应急预案等。
13.在操作规程、操作卡、工艺指令台账、工艺指标变更台账方面各车间还存在问题。
14.班组绩效月考核打分表上报日期不更改。 15.班组绩效月考核打分表分值或合计数不准确。 16.部分单位班组绩效月考核流于形式。
本次综合大检查的个性问题：
1.瓦斯脱硫平稳率记录PIC202超标时间为10分钟，而未写明原因分析和处理措施，车间工艺管理人员也未能及时发现问题。
2.加氢车间LICA1105 3月4日零点班超标50分钟，没写明处理措施。
3.液蜡工段石脑**脱水记录不详细，有空项。
4.个别车间安全环保台账、资料更新不及时；安全活动、会议资料记录不认真，差错明显；需要在岗位存放的迎检必须资料未及时更新，有的甚至没有在岗位存放。班组记录有漏项的情况。
5.个别车间员工法制教育不能按时组织学习；创建平安单位的方案、计划、总结时间过期、没有纸板材料；重点要害部位人员登记不健全；本单位装置区域治安巡检记录落记、不记现象普遍；治安稳定信息上报不及时。
各部门在检查问题的同时也发现车间在基础管理上有很多优秀的做法，希望其他车间可以学习、借鉴。现将车间优秀做法公布如下：
1、加氢车间基层管理工作踏实，现场资料管理规范，装置管理到位，现场管理问题少，基本符合安全环保现场标准化要求。
2.加氢车间在改质开工前积极进行流程培训和考试，使员工更加了解本岗位涉及改质的知识。
3.芳烃车间的备品备件管理成绩突出，备品备件分门别类、
石油三厂2016年1季度岗位责任制综合检查总结.doc
