房地产公司各部门平衡计分卡绩效指标及考核表
物业管理有限公司考核指标体系
考核目的 实现预期利润 考核指标 物业费收缴率 物业管理性收入 总利润 95% ××万 ××万 ××万 目标 提高服务及操作水平； 具体措施 考核标准 考核得分 分解目标，落实到人，结果与薪酬挂钩； 加强计划性，严格执行； 力保基础服务规范、优质的前提下开设多种服务； 保持持续增长 特约服务的收入 现有经营性资产的有效利用 资产收益率逐步提高 通过对蓝水湾、ft庄等指标分解创收； 形成新的利润增长点 专业性成本支出 逐步降低，趋于合理 成立专业化队伍降低成本； 研究目标客户群体的行为、习惯、喜好； 提出完善产品使用功能建议 应用 新接管理面积占总管理面积 比率 风险控制 年万平米管理成本 逐步提高 ××万元 提高集团内多类型物业及异地接管项目的操作 人员定编及管理性费用合理控制 客 户 方 面 财务方面 了解目标市场和目标客 户 为目标客户提供满意服 务 客户资源再生 对客户资源的研究 准确市场定位与准确 的多种服务开展 0% 居住户数的××% 每季度准确的客户分析报告，每季度客户回访 1、基础服务规范；2、形成家文化氛围，提供差异化服务，针对性强产 生依赖感 3、及时解决客户投诉 服务质量投诉率 重复购买率 1、通过回访及日常工作，收集目标客户对产品使用功能的建议和需求并 52 / 21
不断提升公司形象，增 加品牌附加值 推荐购买率 良好的社会形象，强大的口 碑效应 居住户数的××% 及时反馈。2、对各类服务形成认可度，产生极佳使用体验 勤练内功的同时加大宣传攻势通过口碑宣传来树立企业社会公众形象。 逐步提升 内 部 运 营 方案策划阶段 实 现前期准备阶段 附 入住阶段 着 在 产正常管理阶段 品 上利用集团的规模优势共 享资源，并整合资源和 公司内部流程。 与项目结合紧密，完美物业 管理策划方案 切实可行的物业管理服务及 经营方案 提升产品附加值 1、对以往管理的总结和提炼；2、准确了解目标客户的需求目标 1、对准业主持续关怀；2、物业管理费用计入总成本，为经营打基础， 通过经验积累，有效的帮助开发公司降低成本。 1、建立三级投诉制度，有效的解决业主问题；2、良好的入住氛围 形成良好的客户感受 1、编写、使用、反馈、完善 流程 2、实施 1 拖 N 管理模式 3、建立完善的在岗培训 4、加强对项目业主的理解 5、万平米管理成本最优化 6、通过规范化管理及业主监督员实行品质监控 可操作性强 无投诉（良好有序的）入住 促进销售 高效的流程 项目的操作水平 计划的执行力 项目独立核算能力 品质核查能力 完善并推动聚焦战略的管理 体系 共享度 有利于提供项目操作水平的 组织架构 实用 良好 100% 强 完善 有效执行 理解提高 偏执执行 经验的总结推广，交流与学习 高效，利于发挥合理 领导团队每周至少一小时讨论公司战略及管理体系 学 习 与 成 长 管理能力 营造企业文化氛围，推 动人力资源管理 全员意识 领导团队建设 造就优秀团队 强烈责任心 主动服务 务实认真的工作态度 100%执行 上岗培训，现场案例教学，整体观念 畅所欲言的沟通环境，团队荣誉感，开放心态，学习氛围 树立明星、标兵引领、及时处理、及时表彰 53 / 21
专业技术能力 人才培养及储备 服务专业化 满足公司发展要求 梯队培养，大胆起用，持续关注，建立人力资源档案 财务中心年考核指标体系
考核目的 考核指标 贷款额度 支持公司增长型战 年度目标 亿元 措施 考核标准 考核得分 略，保证资金供给，提 高资金使用率，保证现 金流畅通 新型融资渠道融资额 亿元 通，不断寻求新的合作伙伴，探索新的融资方式。在房贷政策变化的新情 开拓与银行和非银行金融机构的合作渠道；加强与合作伙伴的联系与沟 况下，关注最新金融政策动态，不断创新，洞察资本市场新趋势，寻找新 的合作方式及新的契合点，打开多盈的局面。 增长 股份有限公司财务制度 工程付款停工率 全面推行 0% 24 小时内 建立并完善公司财务制度，以股份有限公司财务制度规范财务工作流程， 同时建立、完善相关内部控制体系。 销售回款入帐时间 保证公司盈利模式， 加快收款进度，控制成 本费用支出 建立高效的资金流体系，借助合作伙伴（银行）成熟的运作平台，提高收 与业务部门及时沟通，客观编制资金收支预算，统筹兼顾，保证供给。 款效率，节约人力成本。 将可量化财务指标进行分析整理，全面、真实的反映公司业绩；加强项目 财务方面 利润 平衡 预算与实际的偏差率 5% 公司、业务部门各项费用的管理，加强付款监督力度，及时统计，及时反 馈，分析原因，提供合理建议；加强各部门的协调与统一，积极配合并大 力推动公司全面预算和考核指标体系。 资金成本 综合比较各渠道融资成本，保证融资额的同时将融资成本降至最低。同时 资金使用效率，从而间接降低资金成本。 同类融资最低成本 详细规划并落实付款节点，合理安排融资节奏，缩短资金占用周期，提高 在增长与利润的矛盾 之间寻求平衡 当期现金净流量 亿元 与各部们及时沟通，客观编制资金收支预算，预测资金缺口，及时提出相 应解决方案，参与项目风险可行性分析，在公司高速增长的同时保证盈利 模式的推行，保护资金安全。 54 / 21
可动用日均现金余额 贷款欠息逾期率 合理 0% 每日编制资金日报，准确提供资金情况，及时反馈调整，降低闲置沉淀资 金，保证公司在业务增长中资金链不脱节。 建立与当地银行和非 银行金融机构合作关 系 建立与税务、财政等 加强合作关系，支持公司 建立本地区融 资平 战略 扩大联系范围，提高企业知名度，提高合作伙伴的信任度、满意度；提出 合理安排组织资金，编排资金计划 我们的战略要求，同时了解合作伙伴的需求，实现双方的目标。 台 政府机构良好的合作 关系，加强沟通 创造良好的客户关 系，从而获得最大的支 持 创造良好外部环境，保持 信息畅通 客户投诉率 部门间工作运转情况 各级政府部门深层 次的理解与支持 加强与税务、财政部门的沟通、及时了解相关政策的变化，使公司最大限 度的享受政策的优惠，在发展中得到政府部门的支持，确立公司在政府部 门的良好形象。 针对目标消费者群，不断关注其需要的变化，提供满足其需要的服务，提 外部 客户方面 内部 0% 供更多更新的金融产品，树立公司良好形象。 提高内部协作水平， 创造整合优势 支持集团战略，资源共享，加强与公司各部门间的协调，推动整体政策的 良好 运作，保持沟通采纳建议，最大限度发挥财务部的作用，保证工作流程顺 畅。 加快融资速度，提高资金效 率 合理协调资金运转，提高资 金使用效率 贷款谈判周期（申报至放 贷的时间） 15 天 合理 深入了解相关金融知识及办理流程，预先准备完整全面的资料，充分沟通， 提高公关水平，缩短办理时间，提高融资效率。 缩短回款周期，在合理范围内推延支付工程款 现金到现金的周期 财务体系建立 内部运营 高质高效的财务管理水平 和服务质量 分别从资金管理、财务核算、财务管理、资产管理、审计五个方面搭建财 合理 务体系。做到资金调控高效，核算思路清晰，财务管理科学，资产管理专 业，审计独立高效。 财务制度建立 强化全面预算管理的实施， 执行预算，监控指标 健全 有效执行 贯彻财务制度的落实，在树立服务意识的前提下恪守原则，同时严格遵守 并监督本部门员工遵守财务保密制度。 加强监督职能 55 / 21
监控考核指标体系完成 利用集团规模优势，产生整 合效果 调整预算，调整指标 集团内部交流、共享 有利于提高部门整体水平 的专业交流 及时 充分 有效果 报表数据准确，数据口径一致、格式统一，发现偏差及时调整预算 以核心价值观为指引 关注集团动态，吸纳集团内优秀管理方法及经验，提高自身能力及水平 培养人才、储备人才，支持 公司发展战略 相关专业人才的配备 管理人员的培养和储备 部门工作高效运转 建立具体标准的岗位职责描述及工作流程框架，因事设人，预先规划，加 强招聘及选才工作，让合适的人担任合适的岗位，明确责任，重点培养， 10 人 分工细化，加强岗位管理。 组织专业知识学习，熟悉新形势，新政策，结合工作重点、难点进行讨论、 研究，提高专业水平， 创造良好的学习成长环境，鼓励交流，鼓励创新， 保持并提高 增强员工的使命感和团队精神，使员工的专业能力和综合素质都得到全面 提高。充分调动个人积极性，给予充分的权力，使其主观能动性得到充分 发挥。 提升能力 团队专业化程度 学习与成长 推动企业文化建设，确保战 略目标的最终实现 创造好的工作氛围，支持战 略执行 核心价值观的理解和执行 责任心、沟通配合、支持、 理解、认知 组织学习、深入思考、理解认同核心价值观并偏执的执行，将部门的每一 步行动，都聚焦在公司的发展战略之下。 反复强调责任心和主动协调意识，营造良好的学习氛围，加强沟通与学习， 在实践中不断前进 创新、团队精神 全员具备
考核权重根据公司实际情况确定 考核分数根据考核完成情况确定
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房地产各部门平衡计分卡绩效指标及考核表
