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格、型号、等级、数量等要求。
8.4.2.3 成本部应随时收集法律法规对材料使用的批准信息
,在采购计划或合
同订单中明确这些信息 ,同时注明材料的环保要求及材料在运输、装卸过程 中的环境和职业健康安全行为要求。 8.4.3 采购产品的验证
8.4.3.1 采购物资的验证可采用试验、测量、观察、提供合格证明文件等形 式,具体按照公司有关规定执行。
8.4.3.2 当采购人员需在供方供货处 ,对其采购材料进行验证时 , 应在采购信息 中加以说明。
8.4.3.3 当顾客要求对供方产品进行验证时 ,采购人员应与供方联系并协助顾 客代表实施验证。
8.5 生产和服务提供、实施与运行 8.5.1 生产和服务提供的控制、运行控制。 8.5.1.1 生产和服务提供的控制。
工程部制定并执行 ＜施工过程控制程序 ＞、 ＜服务控制程序 ＞,对生产和服 务提供过程进行有效控制 ,以确保产品和服务达到规定要求。工程部负责组 织、监督工程部实施 ,各相关部门配合。
工程部应确保生产和服务控制过程在受控状态下进行。受控条件应包 括:
(1)
为保证施工、生产和竣工交付时的质量 ,应保证各级人员获得相 应的施
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工图纸、图纸会审、交桩、开工报告、配合比、施工组织设计、技 术交底、作业指导书、规范规程等各种信息 些作业文件应为有效版本 改、发布、实施。
(2)
工程部依据 ＜施工组织设计 ＞和实际情况编制 ＜月度生产计划 ＞。
,确保各级人员的作业质量。这
,如若变更按 ＜文件控制程序 ＞的有关规定进行更
工程部技术负责人应按施工及验收规范、工艺标准对施工班组长进行书面 技术交底 ,技术交底应明确规定工作程序、操作方法以及采用的技术规范和 工艺要求。施工班组长要严格按规定组织人员生产。
(3) 公司工程部应根据需要 ,事先对施工过程中的公司在各项工程施工过 程中存是否存在需要确认的过程进行确认。 包括:
a) .对工艺标准和技术文件进行评审 b) .对施工机具进行认可；
，并对操作人员上岗资格进行鉴定 ；
c) .定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时 认。
经确认公司在工程施工过程中不存在需要确认的过程。 (4) 程序
，重新进行确
工程部应按 ＜产品监视和测量控制＞要求 ,对投入工程使用的各种
类型的材料进行检验 ,并实施所要求的各种试验。为保证工程质量 ,要使 用经鉴定合格的监视和测量设备。工程部负责对监视和测量设备进行控 制和管理 ,具体执行 ＜监视和测量设备控制程序 ＞的有关规定。
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(5) 工程部监督工程部按 ＜基础设施和工作
环境控制程序 ＞ 的要求 ,对施工 生产机械设备进行使用、维护和保养 ,以保证其满足施工生产能力和环
保要求。按 ＜施工现场扬尘、施工垃圾控制程序 的有关规定组织施工。
(6) 在施工过程中 , 运营部负责对施工过程、设备、环境、职业健康安 全、材料、人员、方法进行监督检查 ,发现不合格时 ,执行 ＜ 纠正和预防 措施管理程序 ＞和 ＜不符合控制程序 ＞。 (7)
工程部负责工程最终检验的组＞和 ＜废弃物管理程序 ＞
织实施、交付和保修期服务工作。对 于最终检验中发现的质量问题要及时予以纠正
8.5.1.2 环境和职业健康安全运行控制
,并保持相关记录。
(1) 对与重要环境和重大职业健康安全因素有关的活动、施工、服务 进行有效
控制 ,确保其在规定的条件下运行 ,使其不至偏离公司管理方针和目 标、指标。
(2)
为提高环境和职业健康安全绩效
,减少环境污染 ,减少伤亡事故 ,工
＜噪音控制程序 ＞、＜
程部针对重要环境和职业健康安全风险因素建立并保持
废弃物管理程序 ＞、 ＜易燃、易爆品防火控制程序 ＞、＜事故处理控制程序 ＞、 ＜对相关方施加影响管理程序 ＞、 ＜劳动防护管理程序 ＞、 ＜消防安全管理程 序 ＞、＜特种设备安全管理程序 ＞、 ＜场区机械安全管理程序 ＞等程序文件 ,各 部门应贯彻执行。
（3） 针对重要环境和职业健康安全风险因素
,各有关部门及工程部负责
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制定管理方案 ,报工程部审批后实施 ,以实现预期的目标、指标。
（4） 施工负责人负责相关重要环境和风险因素的控制
,执行程序及相关
管理方案的要求。工程部负责各过程环境和职业健康安全行为的监督、重 大问题的协调。
（5） 运行程序及相关要求要以签订合同、协议、交底、相关方告知书 等形式及
时通报给相关方 ,在运行过程中各责任部门要及时进行监视和测 量。
（6） 重要岗位人员严格执行程序要求和作业指导书规定
,并严格按规程
操作。
（7） 在施工中要做好环保和劳保设施、生产设备的日常维护和保养
, 保
证设施的正常运转。
（8） 公司在设计工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工程部组 织机构
时 ,要符合人的生理与心理特点 ,并与人的能力相适应 ,从根本上消除或 降低职业健康安全风险。
（9） 运行结果要有记录。
8.5.1.3 应急准备和响应 建立并保持环境和职业健康安全潜在事故和紧急情况控制程
序 ,预防或
减少可能伴随的环境影响和风险 ,运营部负责编制、实施 < 应急准备和响应控 制程序 > 。
公司根据识别出的潜在的重要环境因素和危险源
或场所为应急准备和响应的重点
（1）
,确定下列物质
a 易燃易爆 （气 ）体 :汽油、柴油、油漆、稀料、氧气、乙炔气、液化气 等。 b可（易）燃物:木材、纸张等；
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c 作业点或场所 : 机械伤害、现场电气焊作业点、施工现场配电室等。 （2） 由相应的部门针对潜在的事故或紧急情况
,制定有针对性的预防
措施和应急措施。
（3） 对应急场所工作人员应进行岗位教育、防火、灭火知识教育。 （4） 义务消防队每年应进行一次消防演习 ,其它紧急事件的应急准备 与响应
能力可行时也应组织演练。
（5） 责任单位应对潜在事故或紧急情况发生时 ,迅速地做出有效反应 如遇事
故性质严重难以处理的应立即联络紧急求援和报告。
（6） 对事故或紧急情况的处理应形成记录。
（7） 在事故或紧急情况处理完毕后 ,应对应急预案进行一次评审 ,必要 时修
订。
8.5.2 生产和服务提供过程的确认
8.5.2.1 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证时 要对这些特殊过程实施确认 。
8.5.2.2 特殊过程都应由专业人员使用专业设备 对这些过程应采取相应的控制措施 ,包括 :
（1） 对设备性能和人员资格进行鉴定、认可
,按照作业指导书进行作业。
,以确保设备和人员符合
特殊过程要求。
（2） 工程部负责编制相应的作业指导书 ,经项目技术负责人审批后实 施,报工
程部备案。工程部负责监督检查。
（3） 对过程实施必要的监控并进行记录。
（4） 特殊过程的监控记录、设备和人员的鉴定结果应按
＜记录控制程
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