附件3
煤矿企业安全检查清单（1.0版）
1.1煤矿企业组织机构安全管理责任制规章制度检查清单 序号 项目 检 查 内 容 煤矿企业必须取得安全生产许可证。安全生产许可证的有效期满前3个月依法提出延期申请。 主要负责人、隶属关系、经济类型、企业名称变1 安全生产更后，自工商营业执照变更之日起10个工作日许可证 内提出变更安全生产许可证申请；改（扩）建工程验收合格后，应当在改建、扩建工程验收合格后10个工作日内提出变更安全生产许可证申请。 《煤矿企业安全生产许可证实2 安全生产设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理机构设立、人员任命文件，单位劳动定员标准，施办法》（国家安全监管总局 人员。专职安全生产管理人员配备数量是否符合单位人员名册及考勤记录，安全管理人员考核合令第86号）第六条、《中华人管理机构 劳动定员标准。 格证明，特种作业操作证。现场抽查。 民共和国安全生产法》第二十一条。 安全生产许可证，工商营业执照，主要负责人、隶属关系、经济类型、企业名称变更证明资料，工程验收合格资料。现场检查。 《煤矿企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第86号）第二条、第十七条、第二十条。 检查主要资料及方法 检查依据
责任人 机构设置、人员任命文件，单位劳动定员标准，3 防突机构 突队伍。人员配备数量是否符合劳动定员标准。 煤与瓦斯突出矿井应当设置防突机构及专业防单位人员名册及考勤记录，安全管理人员考核合格证明，特种作业操作证。 现场抽查，现场抽考。 机构设置、人员任命文件，单位劳动定员标准，单位人员名册及考勤记录，专业技术人员学历证书、职称证书，安全管理人员考核合格证明 ，特种作业操作证。 现场抽查，现场抽考。 《防治煤与瓦斯突出细则》（国家安全监管总局令第19号）第四条、第三十六条。 水文地质类型复杂、极复杂的，应当设立专门的4 防治水机防治水机构。配备满足工作需要的防治水专业技构和队伍 术人员，建立专门的探放水作业队伍。人员配备数量是否符合劳动定员标准。 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第二百八十三条、《煤矿防治水细则》第五条 机构设置、人员任命文件，单位劳动定员标准，《煤矿安全规程》（国家安全5 防冲机构 冲击地压矿井应设置专门的防冲机构。 单位人员名册及考勤记录，安全管理人员考核合监管总局令第87号）第二百二格证明 。现场抽查，现场抽考。 是否建立健全主要负责人安全生产责任制。 主要负责6 人安全生产责任制建立 主要负责人责任制是否符合《中华人民共和国安全生产法》第十八条的规定。 主要负责人安全生产责任是否符合上级规范性文件。 主要负责人安全生产责任是否符合本单位和本岗位工作实际。 主要负责人安全生产责任制。现场检查。 十八条。 《中华人民共和国安全生产法》第四条、第五条、第十八条、《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四条、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第86号）第六条。 是否建立健全安全生产管理人员安全生产责任安全生产7 制。 管理人员安全生产责任制是否符合《中华人民共和国安全 《中华人民共和国安全生产法》第四条、第十九条、第二 十二条、《煤矿安全规程》（国安全生产生产法》第二十二条的规定。是否明确责任范围相关人员安全生产责任制。现场抽查，现场抽考。 家安全监管总局令第87号）第责任制建和考核标准等内容。 四条、《煤矿企业安全生产许立 安全生产管理人员责任制是否符合本单位和本可证实施办法》（国家安全监岗位工作实际。 管总局令第86号）第六条。 职能部门8 安全生产责任制建立 《煤矿安全规程》（国家安全是否建立健全安全生产责任制。 安全生产责任制是否符合法律法规，是否符合本单位和本岗位工作实际。 相关职能部门安全生产责任制。现场抽查。现场抽考。 监管总局令第87号）第四条、 《煤矿企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第86号）第六条。 《煤矿安全规程》（国家安全 岗位安全9 制建立 是否建立健全各岗位安全生产责任制。 单位和本岗位工作实际。 监管总局令第87号）第四条、 施办法》（国家安全监管总局令第86号）第六条。 生产责任安全生产责任制是否符合法律法规，是否符合本相关岗位安全生产责任制。现场抽查。现场抽考。 《煤矿企业安全生产许可证实必须建立健全安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查10 安全生产制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报安全生产规章制度，岗位操作规程。抽查部分规《煤矿安全规程》第四条、《煤规章制度告与责任追究制度，设备、设施检查维修制度、章制度主要内容是否符合规定。现场抽考人员检矿企业安全生产许可证实施办建立 地质灾害普查、井下劳动组织定员、矿领导带班下井、井工煤矿入井检身与出入井人员清点等安全生产规章制度和本单位的操作规程。 按规定定期组织排查事故隐患。 按规定对事故隐患登记建档。 按规定对重大事故隐患进行报告。 按规定对事故隐患进行整改。 每班必须有矿领导带班下井。煤矿的主要负责人每月带班下井不得少于5个。 煤矿领导带班下井时，其领导姓名应当在井口明12 显位置公示。煤矿领导每月带班下井工作计划的下井带班记录，下井档案，井口公示记录，交接《煤矿领导带班下井及安、全完成情况，应当在煤矿公示栏公示，接受群众监班记录，入井人员位置监测记录 ，调度汇报记录。带班职责监督检查规定》第五条、第七督。煤矿领导带班下井应加强对采煤、掘进、通现场抽查。 落实 条、第九条第十条。 风等重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现领导干部和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥。煤矿领导带班下井实行井下交接班。 事故隐患定期排查方案，人员分工表，事故隐患《中华人民共和国安全生产 查其责任制是否与实际工作一致。 法》（国家安全监管总局令第86号）第六条。 隐患排查11 治理责任落实 信息档案，一般事故隐患整改验收报表，重大事法》第四条、《安全生产事故故隐患的报告、治理方案，事故隐患“五落实”隐患排查治理暂行规定》第二报表。现场抽查。 十条。 事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政13 事故责任府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处落实 理。事故发生单位应当认真吸取事故教训。应当及时全面落实整改措施。 安全生产14 规章制度落实 安全生产15 管理机构职责落实 职能部门16 安全生产职责落实 主要负责17 人安全生产职责落实 安全生产18 是否严格落实主要负责人安全生产责任制。 是否严格落实职能部门安全生产责任制。 是否严格落实安全生产管理机构责任制。 是否严格执行本单位的安全生产规章制度。 《生产安全事故报告和调查处事故相关责任人处理文件，事故防范措施落实情理条例》（中华人民共和国国况报告。现场抽查。个别谈话了解责任人处理情务院令第493号）第三十二、况。 三十三条，《中华人民共和国安全生产法》第八十三条。 相关安全生产规章制度。对照制度规定关键内容核对检查落实情况。 安全生产管理机构责任制，“三违”查处、隐患任制规定关键内容核对检查。 相关职能部门安全生产责任制，相关资料。对照职能部门安全生产责任制规定关键内容核对检查。 主要负责人安全生产责任制，相关资料。对照主要负责人安全生产责任制规定关键内容核对检查。 《煤矿安全规程》第四条。 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、《煤矿安全规程》第四条。 《中华人民共和国安全生产 《煤矿安全规程》第四条。 排查治理等相关资料。对照安全生产管理机构责法》第二十二条、第二十三条、《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第二十三条。 管理人员是否严格落实安全生产管理人员安全生产责任相关安全生产管理人员安全生产责任制，相关资安全生产职责落实 制。 《中华人民共和国安全生产 法》第二十三条、《煤矿安全料。对照检查对象责任制规定关键内容核对检查。 规程》第四条。
四川煤矿企业安全检查清单(1.0版)
