审计中心职能说明书
基本 情况 部门名称 上级部门 审计中心 油脂事业部 人员编制 下属部门 ? 协助经营管理委员会开展公司年度经营计划与各中心/部门年度工作计划的制定、跟进、督查与总结 经营 审计 ? 协助管理委员会召开公司年度经营绩效总结分析会议，并对各中心/部门年度总结资料开展质量审计 ? 督促责任部门对未达成年度经营绩效目标的原因进行分析，并定期对改善措施的落实执行情况实施监管 商务 审计 ? 负责对公司重大经营与管理决策的合法性与合规性进行审计 ? 负责对公司销售与采购业务实施过程的合法性与合规性进行审计 财务 审计 ? 负责定期对公司财务收支事项的合法合规性进行审计 ? 协助财务部门开展公司固定资产与各类实物库存的盘点 ? 牵头开展公司各类管理制度、流程与标准的编制，并具体负责文件编制合规性审核与存档工作 流程 审计 ? 负责定期对公司各类管理制度、流程与标准的制定情况与执行情况展开审计，并督促责任部门对审计缺失项进行整改 ? ? 部门 权限 ? ? ? 对公司年度经营计划及其完成情况的知情权、质询权、监督权与考核建议权 对公司重大经营决策、管理决策及各类商务活动合法合规性的知情权、质询权、监督权与考核建议权 对公司销售与采购合同商务条款合法与合规性的知情权、质询权、监督权与考核建议权 对公司财务收支合法与合规性的知情权、质询权、监督权与考核建议权 对公司库存资产与固定资产的盘点权 ? 对公司各类管理制度、流程与标准的编制审核权、文档保管权、执行监督权、整改跟踪权与考核建议权 联系机构/部门 组织 关系 各部门 人力行政中心 沟通方式/内容 开展运营合规性监管 接收人才招募、培养与激励支撑 联系机构/部门 沟通方式/内容 部门 组织 架构 人员 编制
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