1 目的 为进一步规范XXXX主数据管理的组织、职责、方法和流程，保证主数据管理实现科学、规范、唯一、准确的目标，并且明确相关人员责任，提高工作效率，确保数据质量，实现可靠控制，有效降低风险，按照XXXX信息标准化的要求和规定，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用XXXXXXXXXXXX有限公司。 3 参考文件 《XXXX能源集团数据标准化管理体系》。 4 名词定义 无。 5 权责 5.1 制定责任 制 定 XXX 5.2 实施责任 审 核 XXX 批 准 XXX 详见章节“数据标准化管理组织及岗位职责设计”中的要求。 6 内容 6.1 前言 6.1.1 主数据简介 主数据是系统间共享数据，它是系统间信息交换的基准。主数据管理目标是使各系统在获取基准数据时，能够保证数据是最新的、一致的、准确的，能够实时进行各系统间数据验证。 对于ERP系统客户，供应商，物料，BOM，生产工艺、产品，财务会计科目、银行等都应该是最基础的数据，它是在进行企业业务架构分析中发现的核心业务对象，或者讲主数据是企业已经存在的涉及到价值链核心业务流程的各个IT系统的基础数据。 6.1.2 缺乏主数据管理造成的最大问题 企业缺乏主数据管理造成的最大问题就是完整性和一致性，有些是本身主数据不完整或缺失，有些则是主数据在多个系统中存在拷贝和更新，导致数据不一致。 6.1.3 引起主数据问题的重要因素 引起主数据问题的重要因素是信息分布零散、没有统一管理、缺乏数据有效性及合理性验证。 6.2 主数据管理的功能和内容 6.2.1 主数据管理的主要功能 1) 制定整个公司范围内共同遵循的一致且权威的数据标准。新建系统依照该标准建设，现有系统分阶段升级改进，最终公司只有一套统一的数据标准。 2) 清除因缺乏全局标准而导致的数据质量较差的问题，快速获取高质量的全局数据成为现实。 3) 依据主数据标准，系统快速整合各部门的关键数据。 4) 统一各部门之间的数据标准后，开辟部门间数据信息共享的“高速公路”，整体信息化水准进一步提升。 6.2.2 主数据管理的主要内容 1) 规范数据标准 定数据来源 规范主数据的唯一出处。 定数据结构 规范主数据的属性，编码规则、编码构成。 详细参照一下文档： 备品备件数据搜集_供应部 XXXXERP项目_MG_双周工作计划_FICO_[1].xls XXXX供应商主数据清单.xls 定数据规则 约定数据之间的关联关系。 2) 规范服务标准 规范接口规范 约定接口生产者、消费者、接口名称、参数。 规范数据格式 规定数据标准格式，综合考虑XXXXERP和集团ERP在数据格式方面的关系。 3) 规范管理标准 规范流程 规范主数据的申请、变更、修改流程。 规范岗位职责 定义流程活动参与者的岗位职责。 6.3 数据标准化管理组织及岗位职责设计 6.3.1 数据标准化管理组织结构设计 XXXXXXXXXXXX有限公司数据标准化管理组织由XXXXXXXXXXXX有限公司信息化标准委员会直接领导，设立数据标准管理办公室、财务数据组、物料数据组、营销数据组、研发数据组、人力数据组、技术支持组；所属部门设立相应的财务数据管理员、物料数据管理员、营销数据管理员、研发数据管理员、人力数据管理员和技术支持管理员。XXXXXXXXXXXX有限公司数据标准化管理组织结构请参考下一页。 信息化标准委员会数据标准管理办公室财务数据组物料数据组营销数据组研发数据组人力数据组技术支持组财务数据管理员物料数据管理员营销数据管理员研发数据管理员人力数据管理员技术支持管理员6.3.2 数据标准化岗位职责设计 1) 信息化标准委员会 委员会主任：董事长。 委员会副主任：常务副总。 委员会主要职责如下： 审定XXXX主数据管理的策略和方针； 审定XXXX主数据管理的发展战略； 审定XXXX主数据管理的有关规定和技术标准； 研究决定主数据管理工作中的重大事项。 2) 数据标准管理办公室 管理办公室主任：XXXXXXXXX。 管理办公室副主任：XXXXXXXXX。 管理办公室组员：XXXXXXXXX。 管理办公室主要职责如下： 负责制订XXXX主数据管理发展规划； 负责组织制订XXXX主数据管理制度、流程及工作标准； 负责组织提出主数据组织机构优化调整方案，拟订相关岗位职责； 负责组织和协调各部门的工作关系； 负责协调解决主数据管理过程中出现的重大问题； XXXX数据标准化管理体系负责协调解决主数据管理过程中所需的资源，为主数据管理提供支持； 负责对各部门的主数据管理及业务工作进行监督，并组织开展定期检查。 3) XXXX数据组 XXXX根据主数据管理业务设立财务数据组、物料数据组、营销数据组、研发数据组、人力数据组，技术支持组。 财务数据组 责任部门：XXXX财务部。 管理范畴：财务主数据（会计科目主数据、非销售相关客户主数据、非采购供应商主数据、银行主数据、资产主数据、成本中心主数据、统计指标主数据、内部订单主数据、利润中心主数据） 组成人员：由XXXX财务部相关人员构成，设置兼职财务数据管理员 1 人。 财务数据组主要职责如下： 负责组织、制定财务主数据的规则和模板； 定期组织对XXXX财务主数据标准的讨论、修订和发布； 负责参与XXXX财务主数据的相关标准化建设； 根据XXXX需求和发展对财务主数据标准提出变更和修订意见； 负责XXXX财务主数据维护维护的解释和宣贯； 负责XXXX财务主数据的更新发布； 定期组织对现行财务主数据进行清理和标准化工作，保证数据质量。 物料数据组 责任部门：XXXX供应部。 管理范畴：物料主数据（供应商主数据、采购价格维护、询报价、新供应商开发）。 组成人员：由XXXX供应部相关人员构成，设置物料数据管理员1人。 物料数据组主要职责如下： 负责在MES和SAP系统中创建物料编码、维护物料的基本属性； 负责物料分类及模板变更和主数据编码的审批； 负责根据XXXX业务需求和发展对物料分类及模板提出变更和修订意见； 组织讨论制定物料分类规则、属性模板等标准； 负责指导XXXX物料分类及模板的相关标准化建设，定期组织修订、发布XXXX物料主数据的现行标准； 负责定期组织完成对现用物料分类和物料明细数据的清理工作； 负责统筹协调物料主数据管理工作，制定管理办法；兼职人员负责协助管理、定期反馈意见； 负责XXXX物料分类及模板的业务解释和宣贯； 负责物料属性数据填写格式和数据完整性的审核； 负责物料基本属性数据变更申请的数据格式及完整性的审核； 负责统筹协调物料主数据管理工作，制定管理办法； 定期组织对现用物料主数据进行清理和标准化，保证数据质量； 负责物料主数据的最终审批。 营销数据组 责任部门： XXXX市场营销中心。
公司数据标准化管理体系和办法v1.0
